Perusopetuksen johtajan vuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Vs.perusopetusjohtaja päätti vahvistaa suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 127 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 27.3.2018 § 22 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2018–31.12.2018.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 9 960 000 € ja toimintamenot ovat 343 842 000 €.

Koulujen kehyksen kokonaissumma on 327 159 342 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 1 881 399 €. Koulujen kehyksen kokonaissumma ilman ulkopuolisia hankkeita on 325 277 943 euroa. Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2018. Kehystarkistukseen on varaus keskitetyissä määrärahoissa. Koulujen kehykset tulevat olemaan toimialajohtajan päätöksen mukaisesti vähintään 326 740 000 euroa.