Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2018 tulosbudjetin kolmannen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2018 kolmannen ennusteen seuraavilta talousarviokohdilta:

Käyttötalousosa

Investointiosa

Kaupunginkanslian investointimääräraha 8 05 01 01 tulee ylittymään 282 000 euroa. Tälle kohdalle tullaan tekemään määrärahan muutosesitys 220 000 euroa kohdasta työllisyysasiat ja 62 000 euroa viestintäosaston osallisuus ja neuvonta yksikön määrärahasta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2018 sitovista toiminnallisista tavoitteista seuraavasti:

Vuonna 2018 rakennetaan 6000 uutta asuntoa. Kaupunkistrategian mukaisesti vuosina 2019–2021
rakennetaan vuosittain 7000 uutta asuntoa. Rakentamisen tilannetta seurataan rakennusvalvonnan
ylläpitämästä kuntarekisteristä. - Tavoite toteutuu.

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä
yhtä nopeasti kuin asukasluku. - Tavoite toteutuu.

Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään
enintään 100 päivässä. - Tavoite toteutuu.

Tavoitteena on järjestää työttömille helsinkiläisille palvelua työpaikoilla yhteensä 3500 työttömälle.
Palvelut ovat:
- palkkatuettu työ kaupunkityönantajan ja muiden työnantajien järjestämänä 2000 henkilölle
- palkkatuettu oppisopimus kaupunkityönantajan ja muiden työnantajien 300 henkilölle.
- työkokeilu kaupunkityönantajan järjestämänä ja muiden työnantajien 1200 henkilölle.
Tavoite toteutuu.

Hankintakilpailutukset, joissa ympäristö- ja tai vastuullisuusnäkökulma on huomioitu kaupungin kestäviä
ja vastuullisia hankintoja määrittelevien ja ohjaavien linjausten mukaisesti (% yhteishankinnoista ja
kaupunginkanslian hankinnoista). Vuonna 2018 ympäristö- ja tai vastuullisuusnäkökulman huomioivia
hankintoja on 65 %. Vuonna 2019 pyritään tavoitteeseen 70 % ja 2020 tavoitteeseen 75 %.
Tavoite toteutuu.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.4.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.