Alitusoikeus, vuoden 2019 Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan toimintakate, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2019-011076
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 265 §
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 Apotti ja sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan toimintakatteen alitusoikeusesitys

Social- och hälsovårdsnämnden

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti:

  • talousarviokohta 5 10 04 Apotti ja sote-maakuntauudistus, toimintakatteen alitus 7,7 miljoonalla eurolla.

Käsittely

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja jäsen Leo Bergman ilmoittivat esteellisyydestään ennen asian käsittelyä ja poistuivat kokoustilasta asian koko käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syynä toimialajohtaja Juha Jolkkosella hallintolain 28.1 §:n 5 kohdan mukainen yhteisöjääviys ja jäsen Leo Bergmanilla hallintolain 28.1 §:n 4 kohdan mukainen palvelussuhdejääviys.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan määrärahojen toimintakatteiden alitusoikeusesitysten tulee olla kaupunginkansliassa 29.11.2019 mennessä. Nyt esitettävä alitusoikeusesitys pohjautuu elokuun lopun tilanteeseen.

Kolmannessa virallisessa ennusteessa Apotti ja sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan vuoden 2019 toimintakatteen arvioitiin alittuvan 6,7 miljoonalla euroa. Talousarvion sitova toimintakate on talousarviossa -8,4 miljoonaa euroa ja toimintakatteen ennuste -15,1 miljoonaa euroa. Ennuste pitää sisällään epävarmuustekijöitä, ja niiden johdosta esitetään, että toimintakate saa alittua 7,7 miljoonalla eurolla.

Apotti-hankkeen ja sote-maakuntauudistuksen tulot alittavat ja menot ylittävät talousarvion. Talousarviokohdan menot ylittävät ennusteessa talousarvion noin 5,8 miljoonalla eurolla ja tulot alittavat talousarvion noin 0,9 miljoonalla eurolla. Talousarviokohdan tulot muodostuvat Apotissa tai sote-maakuntavalmistelussa olevien henkilöiden palkkakustannuksista, jotka laskutetaan Apotilta tai Uudenmaan maakunnalta. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi 30.6.2019 mennessä.

Talousarviokohdan menojen ylitys johtuu muun muassa Apotti Oy:n ennakoitua korkeammista vuodelle 2019 kohdistuvista ylläpitokustannuksista, velkaosuuksien poistoaikataulun muutoksista sekä käyttöönottokoulutuksen laskutuksen muutoksesta käyttäjäperusteisesta laskutuksesta omistusperusteiseen laskutukseen.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Mer information fås av

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 42246

sampo.pajari@hel.fi