Ylitysoikeus, vuoden 2020 talousarvio, vuonna 2019 käyttämättä jääneet kaupunginhallituksen määrärahat, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleviin kaupunginhallituksen määrärahoihin vuodelle 2020
Esitys
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kasvatus-ja koulutuslautakunta oikeutetaan ylittämään vuonna 2020 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön varattuja kaupunginhallituksen erillismäärärahoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen 570 000 euroa.
Perusteena esitykselle ovat vuonna 2019 käyttämättä jääneet määrärahat ja toiminnan jatkuminen vuonna 2020.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 (§ 169) 2 000 000 euron erillismäärärahan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen seuraavasti:
- Kaupunkistrategian hanke nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen (1,0 miljoonaa euroa)
- Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen sekä erityisopetuksen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa (1,0 miljoonaa euroa)
Määrärahasta on käytetty marraskuun 2019 loppuun mennessä 1 292 000 euroa. Arvio joulukuun 2019 käytöstä on 138 000 euroa. Vuosien 2018 ja 2019 käytön arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 1 430 000 euroa.
Määrärahojen käyttö on hankkeistettu ja aikataulutettu. Osahankkeet ovat käynnistyneet hankesuunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat perustelut määrärahojen käytön siirtymiselle ja määrärahojen käyttösuunnitelma on raportoitu lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kolmannen talousarvion toteutumisennusteen yhteydessä. Tämä käsiteltiin lautakunnassa 12.11.2019 (4 §).
Detta beslut publicerades 10.01.2020
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 80295
Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 09 310 86968