Talousarvioennusteet 2020, työterveysliikelaitos

HEL 2020-005858
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Nästa handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden
Ärende 3. / 17 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2020

Direktionen för affärsverket företagshälsan

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen
2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Koronaepidemia vaikuttaa palveluiden sisältöön ja myyntiin. Röntgen- ja ultraäänipalveluiden ulkoistamisella tavoitellaan näiden palveluiden yksikkökustannusten laskua. Sitä vastoin koronatestaukset lisäävät terveyspalveluostoja ja kustannuksia.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa poikkeusolojen toimintaa. Poikkeustilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluista ei arvioida asiakastyytyväisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Mer information fås av

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Ennustetietolomake 1_2020
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.