Käyttösuunnitelmamuutoksen vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen lukiokoulutus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö päätti vahvistaa suomenkielisten lukioiden käyttösuunnitelman toimialajohtajan päätöksellä 20.10.2020 §111 muuttuneet määrärahat ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020 sekä muuttaa suomenkielisten lukioiden käyttösuunnitelman vuoden 2020 määrärahoja liitteen mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja päätti muuttaa 20§ 14.2.2020 tekemäänsä päätöstä Kaskon vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöistä ja heidän määrärahoistaan. Toimialajohtajan päätöksellä 20.10.2020 §111 Ressun lukion budjettiin lisättiin Ruoholahdenkatu 23 lisävuokraan rahaa 464 000 euroa perusopetuksen budjetista. Lisävuokra oli alun perin kokonaisuudessa budjetoitu perusopetukselle. Lisäksi lukioiden budjetoitujen tukipalvelumäärärahojen tarkistuksen yhteydessä on todettu, että viiden lukion ruokapalvelumenot on budjetoitu toteumaan nähden liian suurina ja ylibudjetoitu osuus siirrettiin lukiokoulutuksen yhteisiin määrärahoihin (672 000 euroa) ja Kallion lukion budjettiin siirrettiin puuttuvien siivousmenojen verran rahaa (22 000 euroa). Yhteisiin siirretylle määrärahalle on noin 346 000 euron verran suunniteltuja lukioiden yhteisiä menoja ja noin 326 000 euroa jää käytettäviksi mahdollisiin lukioiden lisämenoihin loppuvuonna.

Suomenkielisen lukiokoulutuksen palvelukokonaisuuden toimintamenot vuonna 2020 muutosten jälkeen ovat 58 549 000 euroa. Muutosten jälkeen toimintamenoista lukion budjetteihin on varattu 56 686 000 euroa ja lukion yhteisiin 1 863 000 euroa.