Tilinpäätös vuodelta 2020, sosiaali- ja terveystoimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2020 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteessä.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2020 talousarviossa 2 223,8 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toteutuneet menot olivat 2 266,6 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 42,8 miljoonalla eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 177,3 miljoona euroa, mikä ylitti talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi talousarviokohtaa, jotka toteutuivat seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 500,4 miljoona euroa. Talousarviokohdan menot olivat 1 521,7 miljoona euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 21,3 miljoonalla eurolla.

Talousarviokohdan ylityksestä 3,8 miljoonaa euroa oli niin sanottua teknistä ylitystä, joka johtuu kuolinpesien kirjauksesta käyttötalousmenoihin taseen sijasta ja valtion avustuksista Rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeisiin. Loppuylitys 17,5 milj. euroa johtui kokonaisuudessaan COVID-19-pandemian lisäkustannuksista. Kaupunginvaltuusto myönsi 17.2.2021 sosiaali- ja terveyspalveluille talousarvion ylitysoikeuden.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 158,8 miljoona euroa. Toteutuneet tulot olivat 157,7 miljoona euroa, joten tulot alittuivat 1,1 miljoonalla eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla.

Vastaanottokeskusten ja valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot toteutuivat talousarvion mukaisesti ja tulot ylittivät talousarvion 2,2 miljoonaa euroa. Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate toteutui 2,2 miljoonaa euroa parempana.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot alittivat talousarvion 8,6 miljoonalla eurolla ja tulot alittuivat 0,4 miljoonalla eurolla. Apotin talousarviokohdan toimintakate toteutui 8,2 miljoonaa euroa parempana käyttöönoton siirtymisen vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2021 siirtää vuoden 2020 Apotin määrärahoja Apotin talousarviokohdalle vuodelle 2021 toimintakatteen ylityksen verran.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talousarviokohdan menot ylittivät talousarvion 31,8 miljoonalla milj. eurolla. HUSin menoylitys aiheutui HUSin talousarviossa olleen alijäämän kattamisesta (noin 15 milj. euroa), koronan aiheuttaman alijäämän kattamisesta (noin 10 milj. euroa), jota valtionavustukset eivät kattaneet sekä palvelutuotannon talousarviota suuremmasta toteumasta (noin 3 milj. euroa) sekä suojavarusteiden alaskirjauksesta noin (4,2 milj. euroa). HUSin menot sisältävät helsinkiläisten koronapotilaiden testaus- ja hoitokustannuksia noin 14 milj. euroa.

Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa vuodelle 2020 myönnetty ylitysoikeus huomioiden 19,4 miljoonaa euroa, josta toteutui 9,4 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet työasemien ja muun laitekannan uusiminen sekä langattomien verkkojen parantaminen ja lisääminen Apotin vaatimukset huomioiden, sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä olevien vanhojen tietojen arkistointi Kanta-palveluun ja tietojen siirtäminen uuteen Apotti-järjestelmään. Merkittävimpiä muita hankintoja ovat olleet Haartmaninkatu 1:n suun terveydenhuollon laitehankinnat sekä Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen, Kallion virastotalon monitilaympäristön, sekä muiden valmistuneiden tilahankkeiden irtokalustehankinnat.

Määrärahoja jäi käyttämättä 10,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä kalustehankintojen myöhästymisestä sekä tietotekniikkahankinnoissa kesken olevien hankkeiden toteutuksissa sekä COVID-19-pandemiasta johtuvista työasemien ja laitteiden viivästyneistä toimituksista. Kaupunginvaltuusto myönsi 17.2.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnalle 9,4 miljoonan euron ylitysoikeuden vuoden 2021 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimialan esityksen mukaisesti.

Detta beslut publicerades 24.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §