Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus eräät määrärahat vuodelta 2021
Överskridning av vissa anslag och överföring av anslag i 2021 års budget
Beslut
Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen och stadsmiljönämnden att överskrida anslag i 2021 års budget med högst följande belopp:
Budgetmoment | euro | |
8 01 02 | Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition | |
8 01 02 02 | Grundberedning i Västra hamnen, | 5 200 000 |
8 01 02 03 | Grundberedning i Fiskehamnen, | 4 900 000 |
8 01 02 06 | Grundberedning i Böle, | 3 700 000 |
8 01 03 | Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition | 5 700 000 |
8 03 01 | Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition | 2 100 000 |
8 03 02 | Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition | |
8 03 02 03 | Fiskehamnen | 1 100 000 |
8 03 02 07 | Kronbroarna | 2 600 000 |
Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 25 300 000 euro.
Dessutom beslutade stadsfullmäktige om följande anslagsöverföringar med omdisponering i 2021 års budget:
Från budgetmomentet | euro | |
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition | -1 000 000 | |
Till budgetmomentet | ||
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition | ||
8 03 02 03 Fiskehamnen | +1 000 000 | |
| ||
8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition | ||
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen | -750 000 | |
8 04 02 04 Parker och idrottsområden i Kronbergsstranden | -200 000 | |
8 04 02 05 Parker i Böle | -150 000 | |
8 04 02 09 Parker i Malm | -200 000 | |
Till budgetmomentet | ||
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition | ||
8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker | +1 300 000 | |
Från budgetmomentet | ||
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen, till stadsstyrelsens disposition | -350 000 | |
Till budgetmomentet | ||
8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen, till stadsstyrelsens disposition | +350 000 |
Framställningen stämmer överens med förslaget.
Överskridningarna av investeringsanslagen
Överskridningarna av investeringsanslagen har delvis preciserats enligt stadsmiljösektorns förslag.
8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
Behoven av överskridning inom grundberedning i projektområden beror på kostnader för utvecklingen av spårvägprojektet från Fiskehamnen till Böle och grundberedningen på Knekten som görs i samband med spårvägsprojektet, kostnader för muddring i norra delen av Nätholmen samt grundberedning i Västra hamnen och Ilmala.
8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen
Behovet av överskridning i Västra hamnen beror främst på grundberedningsprojektet på Ärtholmens östra strand och iståndsättning av förorenad mark i samband med We Land-kontorsbyggnaderna samt på behovet av att tömma Ärtholmens sedimentationsbäcken.
Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,2 miljoner euro.
8 01 02 03 Grundberedning i Fiskehamnen
I Fiskehamnen har byggandet av den norra delen av Nätholmen framskridit snabbare vilket gör det möjligt att inleda bostadsbygget i området tidigare (inverkan på behovet av överskridning är cirka 2,0 miljoner euro). Dessutom har kostnaderna för arbetet med förorenad mark som ingår i byggandet vid Vilhelmsbergsgatan blivit högre än uppskattades, vilket orsakar ett överskridningsbehov på 1,5 miljoner euro. Också kostnader för iståndsättning av gasklockan i tegel har överskridits med ca 1,5 miljoner euro från det som uppskattades vid budgetberedningen. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4,9 miljoner euro.
8 01 02 06 Grundberedning i Böle
I samband med att bygga Radiogatan i Böle har man varit tvungen att ändra på genomförandeplanen på grund av bergets dåliga kvalitet, vilket ökar kostnaderna jämfört med de ursprungliga uppskattningarna. Behov av överskridning är 3,7 miljoner euro.
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder
Överskridningsbehovet för budgetmoment 8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder beror huvudsakligen på oförutsebara tilläggskostnader som man inte skulle kunnat ta i beaktande i samband med budgetberedningen för 2021. Dessa oförutsebara tilläggskostnader gäller huvudsakligen grundberedningen av bostadskvarteret i Talistranden (inverkan på kostnader ca 2,0 miljoner euro), ledningsflyttningar som krävs på tomten Pluggränden 4 i Kasåkern (inverkan på kostnader ca 1,0 miljoner euro), grundberedningen av servicegården i Hagnäs (inverkan på kostnader ca 1,5 miljoner euro) och grundberedningen av en förbindelse för servicekörning till Jokerkvarteren i Östra centrum (inverkan på kostnader ca 1,1 miljoner euro). Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,7 miljoner euro.
8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
I den föreslagna överskridningen för budgetmomentet 8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition, ingår oförutsebara ökningar i anslagsbehov av flera olika projekt. En stor orsak till överskridningarna är att projekten har framskridit snabbare än uppskattat Detta gäller bland annat följande projekt: ombyggnad vid Sanduddsgatan och Kajsatunneln. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,1 miljoner euro.
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
För gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, bör anslaget få överskridas med sammanlagt 3,7 miljoner euro.
8 03 02 03 Fiskehamnen
Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5 miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. För Fiskehamnens gator gäller överskridningen spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle som gör det möjligt att börja bygga bostäder på Knekten 2022, enligt planerna. Dessutom överförs 1,0 miljon euro från momentet Samprojekt med Trafikledsverket till Fiskehamnens gator. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1,1 miljoner euro.
8 03 02 07 Kronbroarna
Behovet av överskridning beror på att Kronbroarnas pågående broentreprenad har framskridit snabbare än uppskattat. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,6 miljoner euro.
Anslagsöverföringar av investeringarna
Anslagsöverföringar av investeringarna har till vissa delar preciserats enligt stadsmiljösektorns förslag.
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 03 02 03 Fiskehamnen
Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5 miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. Den föreslagna anslagsöverföringen på 1,0 miljon euro till Fiskehamnens gator används till gatubyggnaden samband med spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle. Anslaget gör det möjligt att bostäder kan börja byggas på Knekten år 2022. Dessutom ansöks om överskridningsrätt på 1,1 miljoner euro för budgetmoment 8 03 02 03 Fiskehamnen, till stadsstyrelsens disposition.
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition
1,4 miljoner euro av anslagen för 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition blir oförbrukade på grund av projekt som dragit ut på tiden. Tusbyledens bullerskydd vid Torparbacken har dragit ut på tiden på grund av att statlig finansiering saknas. Dessutom har inledningen av byggnadsplaneringen för Kungsekens planskilda korsning försenats. Av anslagen som blir oförbrukade är det möjligt att överföra 1,0 miljon euro till budgetmoment 8 03 02 03 Fiskehamnen.
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
Anslaget i budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, överskrids med 1,26 miljoner euro. Anslagsöverskridningen har orsakats av en allmän ökning i kostnadsnivån på material samt ökade kostnader för enskilda projekt. Bland annat byggnad av motionstrappor i enlighet med programmet för motionstrappor, garantiskötselarbeten i parker samt anslagsanvändning av naturskyddsområdenas infrastrukturbyggande har varit större än vad som förutsågs. Det är möjligt att täcka de överskridna anslagen med överföringar på 1,3 miljoner euro från de anslagen för budgetmomentet 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, som blivit oförbrukade.
8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
Av anslagen avsedda för 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, blir 2,54 miljoner euro oförbrukade bland annat på grund av att projektens tidtabeller har planerats om och besparingar i kostnaderna. Genomförandet av parkerna i Västra hamnen delades in i faser. I Fiskehamnen har inledandet av entreprenaden för Loviseholmsparken försenats. Även byggnaden av ytstrukturerna för Kronbergsstrandens idrottspark har skjutits upp. Kostnaderna för att bygga Maskinverkstadsparken i Böle var lägre än uppskattades. Av anslagen som blir oförbrukade kan 1,3 miljoner euro överföras till budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, och 0,35 miljoner euro till budgetmomentet 8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen.
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 910
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:
Ta-kohta | euroa | |
8 01 02 | Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi | |
8 01 02 02 | Länsisataman esirakentaminen | 5 200 000 |
8 01 02 03 | Kalasataman esirakentaminen | 4 900 000 |
8 01 02 06 | Pasilan esirakentaminen | 3 700 000 |
8 01 03 | Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi | 5 700 000 |
8 03 01 | Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi | 2 100 000 |
8 03 02 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | |
8 03 02 03 | Kalasatama | 1 100 000 |
8 03 02 07 | Kruunusillat | 2 600 000 |
Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.
Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:
Talousarviokohdalta | euroa |
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi | -1 000 000 |
Talousarviokohdalle | |
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | |
8 03 02 03 Kalasatama | +1 000 000 |
Talousarviokohdalta | |
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi | |
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet | -750 000 |
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet | -200 000 |
8 04 02 05 Pasilan puistot | -150 000 |
8 04 02 09 Malmin puistot | -200 000 |
Talousarviokohdalle | |
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi | |
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus | +1 300 000 |
Talousarviokohdalta | |
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi | -350 000 |
Talousarviokohdalle | |
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi | +350 000 |
Esittelijä
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
Detta beslut publicerades 24.01.2022
BESVÄRSANVISNING
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- av kommunmedlemmarna
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande
E-postadress: | helsinki.hao@oikeus.fi |
Adress: | Banbyggarvägen 5 |
00520 HELSINGFORS | |
Faxnummer: | 029 56 42079 |
Telefonnummer: | 029 56 42000 |
Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande
E-postadress: | helsinki.hao@oikeus.fi |
Adress: | Sörnäsgatan 1 |
00580 HELSINGFORS | |
Faxnummer: | 029 56 42079 |
Telefonnummer: | 029 56 42000 |
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvärsskriften ska uppges:
- det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
- grunderna för yrkandena;
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.
Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.
Till besvärsskriften ska följande fogas:
- det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
- utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift
Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress: | helsinki.kirjaamo@hel.fi |
Postadress: | PB 10 |
00099 HELSINGFORS STAD | |
Besöksadress: | Helsingfors stads registratorskontor |
Norra esplanaden 11-13 | |
Telefonnummer: | 09 310 13700 |
Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
Föredragande
Mer information fås av
Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900