Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, 2021 määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen, kaupunginkanslia

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Centralförvaltningen

1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 3 998 000 euro, vilket överskreds med 370 000 euro på grund av flera covid-relaterade specialarrangemang i samband med kommunalvalet som ordnades i juni.

Anslaget bör få överskridas med 370 000 euro.

Budgetmoment 130 03 Arv som tillfallit staten

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 3 800 000 euro, vilket överskrids med 260 000 euro på grund av kostnader för nya arv som tillfallit staten och som staden har tagit emot, såsom bostadslägenheternas vederlag och kostnader som ansluter sig till hantering av dödsbon. Kostnaderna ingår i den normala mottagandeprocessen av arv som tillfallit staten.

Anslaget bör få överskridas med 260 000 euro.

1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster

Budgetmomentets verksamhetsbidrag för 2021 uppgick till 2 833 000 euro, vilket underskreds med 1 911 000 euro.

På det nettobudgeterade budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster upptas de tjänster som enheten Digital grund vid stadskansliets strategiavdelning tillhandahåller och som hänför sig till stadens datakommunikation, cybersäkerhet, apparaters livcykelhantering, ICT-stöd och underhåll. Till skillnad från driftsekonomins andra nettobudgeterade budgetmoment ska avskrivningar som bildas för varje budgetår täckas med verksamhetsbidraget på budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster.

I beredningen av budgeten för år 2021 beräknades budgetmomentets bindande verksamhetsbidrag uppgå till 2,833 miljoner euro. Mängden avskrivningar för enheten Digital grund underskred dock nivån som budgeterades i budgetfasen och utfallet uppgick endast till 0,922 miljoner euro. Då uppgår skillnaden mellan den ursprungliga budgeten och målet för det nya verksamhetsbidraget till 1,911 miljoner euro. Avskrivningsdifferensen orsakas av att det var möjligt att skaffa färre apparater än planerat eftersom coronapandemin påverkade apparaternas tillgänglighet och leveranstider.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 1 911 000 euro.

1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 76 100 000 euro, vilket överskreds med 14 200 000 euro, till följd av det ökade antalet långtidsarbetslösa i Helsingfors.

Även om ekonomin och arbetsmarknaden har utvecklats positivt, når dess verkningar långsamt ut till de långtidsarbetslösa, och långtidsarbetslösheten växer i rekordtakt. Oberoende av de planerade och genomförda sysselsättningsåtgärderna växer särskilt antalet personer som har varit arbetslösa i över 1 000 dagar fortfarande. De långtidsarbetslösas servicebehov gäller i en allt större grad tjänster inom hälsovården och socialt arbete för vuxna. Antalet långtidsarbetslösa beräknas nå sin kulmen först år 2022.

Anslaget bör få överskridas med 14 200 000 euro.

Fostrans- och utbildningssektorn

2 10 01 Fostrans- och utbildningssektorn

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 1 287 945 000 euro, vilket överskreds med 6 900 000 euro. Den nya överskridningen beror i huvudsak på projekt som finansierats med ändamålsbegränsade statsunderstöd till staden och annan extern finansiering, samt kostnader för den utvidgade läroplikten. Inkomsterna på budgetmomentet överskrids i samma proportion som utgifterna.

Stadsfullmäktige bemyndigade 16.6.2021 (§ 187) fostrans- och utbildningsnämnden överskrida utgifterna på budgetmomentet 2 10 01, Fostran och utbildning, med 17 500 000 euro. Överskridningsrätter som beviljas med stadsfullmäktiges beslut kan användas enbart för direkta och indirekta tidsbestämda kostnader som beror på covid-19, såsom att täcka ett ökat behov av stöd för inlärning, specialundervisning och elevvård, och högst till det faktiska beloppet för kostnaderna fram till utgången av året.

Av det anslag som stadsfullmäktige beviljade fostrans och utbildningssektorn har sektorn använt ca 9 miljoner euro för kostnader orsakade av covid-19-epidemin. Epidemin har medfört betydliga utgiftsbesparingar som dels har bidragit till att sektorns totala utgiftsöverskridning jämfört med den ursprungliga budgeten enbart motsvarar kostnaderna för projekt med extern finansiering. En del av den överskridningsrätt som beviljades i juni för utgifter orsakade av covid-19 blir oförbrukad, men en motsvarande överskridningsrätt behövs för verksamhet som finansieras med statsunderstöd och annan extern finansiering.

Anslaget bör få överskridas utöver den tidigare beviljade överskridningsrätten med ytterligare 6 900 000 euro.

Stadsmiljösektorn

3 10 01 Stadsstruktur

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 198 710 000 euro, vilket överskreds med 5 000 000 euro. Den nya överskridningen beror i huvudsak på en betydlig ökning i kostnaderna för snöröjningsarbeten och kostnaderna för rivning av en byggnad på ett markområde som staden sålde.

Den snörika vintern ökade betydligt mängden snöröjningsarbeten på trafikområdena. Till följd av den rekordartade snönederbörden i januari 2021 var staden tvungen att ta i bruk fem reservsnötippar. Att flytta snön från reservplatser till de egentliga snötipparna i ett senare skede orsakade stora tilläggskostnader.

I slutet av 2021 sålde staden ett markområde på adressen Skatuddskajen 4. I köpeavtalet kom parterna överens om att säljaren (staden) ansvarar för kostnaderna för rivningen av byggnaden som ligger på området och dessa kostnader sänker den sista köpeskillingen. Den sista köpeskillingen ingår i balansräkningens intäkter och ska sänkas med ett belopp som motsvarar kostnaderna för rivningen, och som således bokförs som driftkostnader för stadsstrukturen (budgetmoment 3 10 01) på ca 1,5 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 5 000 000 euro.

3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 216 543 004 euro, varav betalningsandelen till samkommunen HRT uppgick till 214 400 004 euro och betalningsandelen till samkommunen HRM till 2 143 000 euro.

I budgeten 2021 uppgick reserveringarna för betalningsandelen till samkommunen HRM till 2 143 000 euro. Enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2021-2023, som HRM:s samkommunsstämma godkände 13.11.2020, är kommunandelen som HRM fakturerar av Helsingfors stad 2 143 153,38 euro. Den nya överskridningen på 154 euro beror på att HRM:s betalningsandel av misstag avrundades felaktigt nedåt i budgeten.

Anslaget bör få överskridas med 154 euro.

3 10 05 Räddningsverket

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 61 361 000 euro, vilket överskreds med 500 000 euro. Överskridningen beror bland annat på att upphandlingar av lös egendom, som tidigare finansierades med investeringsanslag, finansieras med driftsekonomins anslag på basis av observationer i revisionen. Dessutom omfattar överskridningen extra kostnader som beror på covid-19-pandemin, samt kostnader för verksamhetsutveckling som ersätts med inkomster som motsvarar utgifterna och som fås genom stadens externa finansiering.

Anslaget bör få överskridas med 500 000 euro.

Social- och hälsovårdssektorn

5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 1 679 839 000 euro, vilket överskreds med 79 000 000 euro. Merparten av den nya överskridningen består av kostnader som orsakats av covid-19-pandemin.

Av budgetöverskridningen består 53 miljoner euro av kostnader orsakade av pandemin. År 2021 uppgick de realiserade kostnaderna av covid-19-pandemin till sammanlagt 199 miljoner euro och de statsunderstöd som staden beviljades för dessa kostnader uppgick till 166 miljoner euro (skillnad 33 miljoner euro). Merparten av de kostnader som inte ersatts gäller kostnader för covid-19-testen, eftersom ersättningen per enhet i statsunderstöden inte täckte Helsingfors stads totala kostnader. År 2022 kan staden ansöka om statsunderstöd enligt prövning för kostnader som pandemin har orsakat och som de tidigare understöden inte täckte. Ansökningen av understöd enligt prövning har inte börjat och man känner inte till de närmare ansökningsgrunderna.

Utöver covid-19-kostnaderna beräknas social- och hälsovårdstjänsterna överskrida budgeten med 26 miljoner euro. Av överskridningen gäller en andel på 8,5 miljoner euro teknisk överskridning, projektkostnader varav merparten hör till projekten Strukturreform och Framtidens vårdcentral vars kostnader har täckts med statligt understöd. En överskridningsandel på 17,5 miljoner euro gäller vikariatskostnader som överskrider det som beräknades i resultatbudgeten och som ingår i ibruktagandet av systemet Apotti, samt överskridningar i utgifterna för barnskydd och arbete med personer med funktionsnedsättning.

På budgetmomentet social- och hälsovårdstjänster beviljades redan tidigare år 2021 (16.6.2021) en överskridningsrätt på 146 miljoner euro. Grunden för överskridningsrätten var statliga understöd för kostnader orsakade av covid-19-pandemin.

Anslaget bör få överskridas utöver den tidigare beviljade överskridningsrätten med ytterligare 79 000 000 euro.

Anslagsöverföringar

1 40 01 Stadskansliet

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 139 635 000 euro. Från detta anslag överförs 995 000 euro till budgetmomentet 8 05 01 stadskansliets grundanskaffning av lös egendom.

Ändringen av anslagens användningsändamål gäller anslaget för stadskansliets näringsavdelning. Ändring av användningsändamålet ansöks för upphandlingar av nya lokaler för kundservice inom sysselsättningstjänster (910 000 euro) och upphandlingar för integrationsfrämjande projekt inom invandringstjänsterna (85 000 euro), sammanlagt 995 000 euro.

Helsingfors stad deltar i det kommunala sysselsättningsförsöket för vilket stadskansliets näringsavdelning har upphandlat nya lokaler som lämpar sig till kundarbete. Näringsavdelningen behöver omfattande kundbetjäningslokaler även efter det kommunala sysselsättningsförsöket som slutförs år 2023. Merparten av kostnaderna i anslutning till verksamhetslokaler gäller upphandling av möbler samt byggande av säkerhetssystem och helheten som behövs för verksamhetens digitalisering.

Enheten Arbetskraft och invandring vid stadskansliets näringsavdelning beviljar finansiering till sektorernas projekt som främjar integrationen. Sektorernas projekt som främjar integration kan även höra till utgifter med investeringskaraktär. Ändringen i anslagets användningsändamål ansöks för projektet Attraktiv lekpark som främjar integration. I projektet Attraktiv lekpark anskaffas flerspråkiga symbolelement som förbättrar lekparkernas identifierbarhet, tillgänglighet och attraktivitet, där man utnyttjar resultaten av en servicedesignutredning som genomfördes tidigare i projektet.

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 123

Esitys

Esittelijä

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

Detta beslut publicerades 11.03.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00