Talousarvioennuste 2022, taloushallintopalveluliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 1/2022
Päätös
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 1/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Samalla johtokunta päätti edellyttää, että taloushallintopalveluliikelaitos selvittää ja mahdollisuuksien mukaan käynnistää sopeuttamistoimenpiteitä Sarastia 365 HR-järjestelmän käyttöönoton lisäkustannusten kattamiseksi ja raportoi niistä johtokunnalle johtokunnan seuraavassa kokouksessa.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2022 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.
Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönottoprojekti tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja aiemmat kustannusarviot ovat kasvaneet noin 800 000 euroa. Kustannusten kasvun suurin yksittäinen selittävä tekijä on järjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Projektiin vaadittavan henkilötyömäärän tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta myös henkilöstökustannusten toteutumisen osalta. Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.
Talpassa on aloitettu vuoden 2022 alussa henkilöstösuunnitelmien laatiminen, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstön käyttö, tehokkuuden parantaminen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin henkilöstötarpeiden ennakointi. Kokonaistavoitteena on henkilöstöresurssien ja osaamisen suhteuttaminen tulevaisuuden haasteisiin.
Mahdollisesti muuttuva koronatilanne saattaa vaikuttaa palvelutuotantoon ja suoritteiden lukumääriin sekä sitä kautta Talpan tulonmuodostukseen.
Talpa kehittää palvelujaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnassa haetaan jatkuvasti parasta kaupunkiyhteistä työnjakoa ja yhtenäistä toimintatapaa sekä mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen.
Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 800 000 euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinon parantamaan nyt ennustettua tulosta.
Detta beslut publicerades 31.03.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106