Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen, väliaikainen tilaelementtiratkaisu, Kustinpolku 11, Pohjois-Pasila, kaupunkiympäristön toimiala

Tekninen johtaja päätti korottaa Pohjois-Pasilan väliaikainen tilaelementtiratkaisu hankkeen toteutuksen lisä- ja muutostyövarausta 440 000 eurolla arvonlisäverottomana.

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäällikön käyttämään urakoissa esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 21.2.2023 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.5.2022 § 381 hyväksynyt Pohjois-Pasilan väliaikainen tilaelementtiratkaisun 11.3.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että päätöksen mukainen enimmäishinta 6 112 000 euroa sisältää investointikustannuksia yhteensä 2 760 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät edellä mainitut siirto-, asennus- ja muutoskustannukset sekä maanrakennustyöt.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Pohjois-Pasilan väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelman investointiosuuden korotuksen tarve johtuu ennakoitua suuremmista maanrakennuskustannuksista ja siirtokustannuksista. Hankkeen rakentamistyöt on käynnistetty keväällä 2022 pohjarakennustöillä. Rakentamisen aikana on jouduttu toteuttamaan tavanomaisten maanrakennustöiden lisääntyminen louhinnan ja tukimuurien rakentamisen osalta. Siirrettäviin tilaelementteihin tehtiin käytön vaatimia muutoksia märkäeteisiin ja keittiötiloihin.

Kustannukset

Koko hankkeen urakkavaiheen (UKA 21.2.2023) investointikustannukset ovat kustannustasossa huhtikuun 2022 arvonlisäverottomina yhteensä 3 204 000 euroa.

Vuokravaikutukset

Arvioitu tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on vuodessa noin 1 363 500 euroa, eli noin 113 625 euroa kuukaudessa. Neliövuokran perusteena on 2 562 htm². Kuukausivuokra on 44,35 euroa/htm²/kk, joka muodostuu tilavuokrasta 21,80 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokrasta 2,90 euroa/htm²/kk, yleiskustannuksesta 0,50 euroa/htm²/kk sekä investointikustannuksina aiheutuvista
siirto-, asennus-, muutos- ja maarakennustöistä muodostuvasta 60 kk:n määräajalle jyvitettävästä perustamiskustannuksesta 19,15 euroa/htm²/kk

Rahoitus

Enimmäishinnan korotus rahoitetaan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman puitteissa kohdentamattomille korjaushankkeille ja väistötiloille varatusta määrärahasta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20. luku 8 §:n mukaan hankintapäätökset tekee toi-mielin tai viranhaltija hankintavaltuuksien rajoissa. Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen 22.6.2022 (193 §) määrittelemän kustannusrajan mukaiset.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.