Talousarvioennuste 2023, taloushallintopalveluliikelaitos
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvion toteutumisennuste 1/2023
Päätös
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvion toteutumisennusteen 1/2023 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Samalla johtokunta toteaa, että taloushallintopalveluliikelaitoksessa on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin talousaviotavoitteiden saavuttamiseksi.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2023 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.
Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönottoprojekti tuo edelleen joitakin haasteita vuoden 2023 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja talousarvioon verrattuna arvioidut henkilöstömenot kasvanevat noin 2,5 miljoonaa euroa, jotka menevät vakauttamishankkeen varoista. Kustannusten kasvun suurin yksittäinen selittävä tekijä on järjestelmän jälkeisen kriisitilanteen haltuun ottaminen. Tämä vaikuttaa henkilöstönmenoihin erityisesti määräaikaisuuksia ja ylitöitä lisäävästi. Henkilötyömäärän tarkka arvioiminen on osin vielä haastavaa, mikä lisää epävarmuutta henkilöstökustannusten toteutumisen osalta.
Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.
Detta beslut publicerades 29.03.2023
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106