Toimintakertomus vuodelta 2023, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupungin sekä sen toimialojen ja laitosten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain tilinpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimiala- ja laitoskohtaiset toimintakertomukset. Kaupungin vuosikertomuksen sekä toimialojen ja laitosten toimintakertomusten laadinta perustuu kaupunginhallituksen päätökseen.

Staran vuosi 2023

Staran liikevaihto kasvoi liki 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2022. Vastaavasti myös kulut kasvoivat voimakkaasti. Suurimmat haasteet olivat rakentamisessa, jonka tulokseen kustannustason yleinen nousu vaikutti eniten. Sen sijaan ylläpidon ja ympäristönhoidon vuosi toteutui jopa ennakoitua paremmin.

Staran liikevaihto vuonna 2023 oli 247,5 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämä oli -3,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus oli hieman edellisvuotta alemmalla tasolla.

Staran suurin asiakas on kaupunkiympäristön toimiala. Vuonna 2023 myynti toimialalle oli noin 222 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön toimialalle tehtävien investointihankkeiden myyntituotot olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rakennushankkeiden keskimääräinen koko pieneni. Lukumääräisesti rakennuskohteita oli noin 19 prosenttia edellisvuotta enemmän. Katu- ja viheralueiden ylläpidon ensimmäinen suuri aluemuutos toteutui lokakuussa, ja Staran hoidossa oleva pinta-ala pieneni.

Stara jatkoi toimintansa sopeuttamista ja tehostamista ja toteutti kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton hankkeita. Hankintatoimi järjestettiin uuden kategoriapohjaisen mallin mukaisesti. Digitalisaatiota hyödyntävien tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönottoa jatkettiin, ja Stara uusi RALA- ja Ekokompassi-sertifikaatit.

Keton viiden miljoonan euron säästötavoite vuodelle 2023 saavutettiin. Ohjelman avainmittareita seurattiin kaupunkitason ohjausryhmässä.

Ketossa määritelty asiakastyytyväisyyden taso saavutettiin vuonna 2023, kun asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksi oli 42,6. Henkilöstön suositteluindeksin tavoitetasoa ei sen sijaan saavutettu. Kehittämis- ja tuottavuusohjelman tuomat muutokset ovat monilla lisänneet stressin tai henkisen kuormittuneisuuden määrää.

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 1 301, ja se laski 52 hengellä verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstön kokonaisluku vuoden lopussa määräaikaiset työntekijät mukaan lukien oli 1 229. Vakinaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä oli 89,8 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta, ja naisia oli henkilöstöstä 23,4 prosenttia.

Sairauspoissaolojen määrä laski vuonna 2023, ja sairauspoissaoloprosentti oli 4,79. Tapaturmataajuus kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Vuoden aikana raportoitiin 61 tapaturmaa, ja tapaturmataajuus oli 24,9.

Detta beslut publicerades 21.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §