Hankesuunnitelman korotus, moduulisähkönsyöttöasema Mellunmäki, liikenneliikelaitos

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Moduulisähkönsyöttöasemalla on turvattu metron häiriötön liikennöinti Kulosaaren, Siilitien ja Itäkeskuksen sähkönsyöttöasemien peruskorjauksen ajan. Moduulisähkönsyöttöasema tullaan loppusijoittamaan Mellunmäkeen, jonka myötä parannetaan Itäkeskus-Mellunmäki rataosuuden sähkönsyötön varmuutta yleisesti sekä mahdollistetaan Kontulan sähkönsyöttöaseman peruskorjaus lähitulevaisuudessa.

Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen moduulisähkönsyöttöaseman sijoituspaikka Mellunmäessä on sittemmin muuttunut alueen muun maankäytön suunnittelun tarkentuessa. Uuden sijainnin myötä alkuperäisen hankesuunnitelman enimmäishintaa on korotettava lisääntyneiden maanrakennus-, kaapelointi- ja maisemointitöiden vuoksi. Kuuden vuoden käytön, usean siirtämisen ja perustamisen sekä järjestelmien kehittymisen myötä on myös todettu tarkoituksenmukaiseksi tehdä muutoksia ja saneerata moduulisähkönsyöttöaseman prosessilaitteistoja sekä parantaa rakennuksen LVIAS-ominaisuuksia.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strategian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

HKL:n johtokunta hyväksyi 9.6.2016, 113 §, moduulisyöttöasema Mellunmäkeen hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankesuunnitelman mukaiset arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 3.500.000 euroa.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Kulosaaren, Siilitien, Itäkeskuksen ja Kontulan metron sähkönsyöttöasemien prosessilaitteistot olivat vuonna 2016 alkuperäisiä 1980-luvulla käyttöön otettuja ja siten lähestymässä käyttöikänsä loppupäätä. Syöttöasemia ei voi saneerauksen ajaksi sulkea pois käytöstä ilman, että metron liikennöinti vaarantuu, vaan tilalla tulee olla korvaava sähkönsyöttöasema.

Ilman sähkönsyöttöasemia metroa ei voida liikennöidä, joten em. neljän sähkönsyöttöaseman peruskorjaus tai uudelleen rakentaminen on ollut välttämätöntä. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi sähkönsyötön turvaamiseksi todettiin moduulisähkönsyöttöaseman hankinta ja käyttö Kulosaaren, Siilitien ja Itäkeskuksen sähkönsyöttöasemien korvaajana niiden peruskorjauksien ajan. Sijoittamalla moduulisyöttöasema lopuksi Mellunmäkeen mahdollistettaisiin Kontulan sähkönsyöttöaseman peruskorjaus ja samalla parannettaisiin Mellunmäen haaran metroradan sähkönsyöttöä.

Vaihtoehtoisena toteutustapana olisi ollut kokonaisten uusien sähkönsyöttöasemien (rakennus & laitteistot) rakentaminen olemassa olevien rinnalle ja vanhojen purkaminen sen jälkeen. Tämä olisi ollut huomattavasti kalliimpi vaihtoehto kuin moduulisyöttöaseman käyttö peruskorjauksien aikaisena sähkönsyöttöasemana.

Hankkeen toteuttaminen

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti HKL on hankkinut käyttöönsä moduulaarisen sähkönsyöttöaseman, jota on käytetty Kulosaaren, Siilitien ja Itäkeskuksen sähkönsyöttöasemien peruskorjausten aikana korvaavana sähkönsyöttöasemana. Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman peruskorjaus valmistuu vuoden 2024 kesällä.

Peruskorjattavien sähkönsyöttöasemien saneerauskustannukset eivät sisälly tämän hankkeen kustannusarvioon, vaan niistä kustakin on päätetty erikseen, jotta pystytään huomioimaan kunkin saneerattavan sähkönsyöttöaseman yksityiskohtaiset tarpeet. Moduulisähkönsyöttöasema on perustettu vuorollaan kunkin peruskorjattavan kohteen välittömään läheisyyteen, jotta on pystytty hyödyntämään olemassa olevia kaapelointeja ja muuta infrastruktuuria.

Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen jälkeen moduulisähkönsyöttöasema on ollut tarkoitus siirtää lopulliseen sijoituspaikkaansa Mellunmäen metroaseman länsipuolelle metrosiltojen alle. Mellunmäkeen sijoittamisen jälkeen voidaan Kontulan sähkönsyöttöasema peruskorjata.

Hankesuunnitelman mukaan moduulisyöttöasemalla mahdollistettaisiin Kulosaaren, Siilitien, Itäkeskuksen ja Kontulan metron sähkönsyöttöasemien saneeraus vuosien 2017-2025 aikana.

Muutokset alkuperäiseen hankesuunnitelmaan

Hankesuunnitelman korotustarve muodostuu neljästä pääelementistä, joita ei oltu huomioitu alkuperäisessä hankesuunnitelmassa.

Moduulisähkönsyöttöasemaa ei voida sijoittaa Mellunmäessä alkuperin suunniteltuun paikkaan metroaseman alueen kaupunkikehittämisen myötä, joten yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa syöttöasemalle on määritetty uusi sijoituspaikka Mellunmäen metroaseman itäisen sisäänkäynnin läheisyydestä. Rakennuksen sijoittaminen uuteen sijaintiin vaatii louhinta- ja maanrakennustöitä sekä kaapelointeja, jotka eivät olleet mukana alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. Rakennus tullaan myös maisemoimaan kaupunkikuvaan paremmin sopivaksi. Metroaseman suuntaiseen seinään asennetaan valaistu tähtikuvio ja syöttöaseman päädyt tehdään kivikoreista, joihin myös tehdään kasvualtaat köynnöskasveille.

Kuuden vuoden käytön, usean siirtämisen ja perustamisen sekä järjestelmien toimivuuden ja turvallisuuden kehittymisen myötä HKL on todennut tarkoituksenmukaiseksi tehdä muutoksia ja saneerata osa moduulisyöttöaseman prosessilaitteistoista ennen käyttöönottoa Mellunmäessä. Samalla tehdään muutoksia moduulisyöttöaseman LVIAS-ominaisuuksiin. Tarkoituksena on mm. parantaa aseman jäähdytysjärjestelmää, asentaa rakennukseen kaasusammutuslaitteisto sen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä parantaa aseman sähköjärjestelmien valvonta- ja etäohjaustoiminnallisuuksia. Muutoksien toteuttaminen ennen loppusijoitusta ja käyttöönottoa on kustannustehokkaampi toteuttaa aseman ollessa poissa käytöstä sillä asennusta ja testausta ei tarvitse tehdä yöaikaan sen normaaliin käyttöön sovittaen.

Aikataulu

Moduulisyöttöaseman sijoituspaikan louhinta- ja muut valmistelutyöt Mellunmäessä on tarkoitus toteuttaa kesän 2024 metron liikennekatkon aikana, koska tällöin töitä voidaan tehdä ilman häiriöitä metroliikenteelle. Moduulisyöttöasema siirretään paikalleen alkusyksystä, jonka jälkeen edetään sen muutoksien ja parannuksien sekä kaapelointien kanssa. Moduulisyöttöaseman arvioidaan olevan käyttöönotettavissa vuoden 2025 kesäkuuhun mennessä.

Uusi kustannusarvio ja kustannusten ylitys

Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ovat enintään 5.500.000 euroa kustannustasossa joulukuu 2023.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti joulukuu 2023) seurannassa käytetään rakennuskustannusindeksiä (2015=100, 12/2023=121,9).

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus 2.000.000 eur jakautuu seuraavasti:

Hankkeen kustannusarvioon on sisällytetty n. 5 % riskivaraus.

HKL:n tulosbudjettiin vuodelle 2024 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2.550.218 euroa. Vuonna 2025 hankkeen kustannukset ovat arviolta 400.000 euroa. Vuodelle 2025 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon tulosbudjetin ja talousarvion valmistelussa kyseiselle vuodelle.

Hankkeen käyttötalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 183.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (92.000 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä n. 2,13 Milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 92.000 euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset n. 3,3 Milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin infratukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 131.000 euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 200.000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen vahvistamien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman yhteenlasketun kokonaishinnan ollessa 5.500.000 euroa, HKL:n johtokunta voi esittää kaupunginhallitukselle hankkeen hyväksymistä.

Detta beslut publicerades 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §