Talousarvioennuste 2024, työterveysliikelaitos
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2024
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen 1/2024.
Käsittely
Johtokunta totesi, että tärkeimpänä tavoitteena pidetään palveluiden turvaamista.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamien vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on 490 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveyshuoltopalveluista. Sitova tavoite asiakaskokemuksen (NPS) osalta saavutetaan. Toiminnallinen tavoite lääkärin kiireettömän vastaanottoajan osalta saavutetaan.
Detta beslut publicerades 03.05.2024
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082