Osallistuva budjetointi, hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialojen sisäiset hankkeiden väliset määrärahan siirrot

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien hankkeiden valmistumisen äänestysvuosilta 2019 ja 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneilta 12 hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 179 128,86 euroa siirretään Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeelle, Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin -hankkeelle, Mätäjokilaakson kaupunkipuisto – Läntisen Helsingin keskuspuisto -hankkeelle, Syötäviä istutuksia kaikkien iloksi -hankkeelle, Lisää havukasveja koko kaupunkiin! -hankkeelle, Kontulan Lampipuistoon alppiruusu- ja pölyttäjäkukkapuisto sekä alueelle omena- ja kirsikkapuita -hankkeelle, Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan - Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi -hankkeelle, Roihuvuoren Tuhkimonpuiston kunnostaminen turvalliseksi, viihtyisäksi ja useille käyttäjäryhmille sopivaksi -hankkeelle sekä Maatrampoliineja Suomenlinnaan, Johariin, Katajanokalle, Koffin puistoon ja Kaivopuistoon – hauska liikuntamuoto kaiken ikäisille -hankkeelle liitteen mukaisesti. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta valmistuneelta Asukasvene Herttoniemen alueelle -hankkeelta siirretään käyttämättä jääneet määrärahat 6 774,19 euroa Oulunkylän asemanseutu viihtyisäksi katutaiteella -hankkeelle ja samalla Oulunkylän asemanseutu viihtyisäksi katutaiteella -hanke todetaan määrärahan siirron jälkeen valmistuneeksi liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 § 500 ja 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä 1 Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahojen siirrot. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalta on valmistunut yhteensä 12 Omastadi-hanketta liitteen mukaisesti äänestysvuodelta 2021. Näistä kymmeneltä hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa yhteensä 179 128,86 euroa. Kaupunkiympäristön toimialan yhdeksän hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa.

Kaupunkiympäristön toimialla siirretään liitteen mukaisesti yhdeksälle hankkeelle valmistuneilta hankkeilta käyttämättä jääneet määrärahat. Määrärahasiirron jälkeen Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeen uusi määräraha on 120 162,32 euroa. Frisbeegolfratoja ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 75 147,98 euroa. Mätäjokilaakson kaupunkipuisto – Läntisen Helsingin keskuspuisto -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 276 443,89 euroa. Syötäviä istutuksia kaikkien iloksi -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 69 745,77 euroa. Lisää havukasveja koko kaupunkiin! -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 51 173,16 euroa. Kontulan Lampipuistoon alppiruusu- ja pölyttäjäkukkapuisto sekä alueelle omena- ja kirsikkapuita -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 84 257,70 euroa. Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan - Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 216 253,43 euroa. Roihuvuoren Tuhkimonpuiston kunnostaminen turvalliseksi, viihtyisäksi ja useille käyttäjäryhmille sopivaksi -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 323 000 euroa. Maatrampoliineja Suomenlinnaan, Johariin, Katajanokalle, Koffin puistoon ja Kaivopuistoon – hauska liikuntamuoto kaiken ikäisille -hankkeen uusi määräraha on määrärahasiirron jälkeen 70 915,16 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta on valmistunut kaksi hanketta äänestysvuodelta 2019 ja kolme hanketta äänestysvuodelta 2021 liitteen mukaisesti. Äänestysvuodelta 2021 toimialan Oulunkylän asemanseutu viihtyisäksi katutaiteella -hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan hankkeiden toteutuksesta syntyneitä kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ollut ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa. Asukasvene Herttoniemen alueelle -hankkeelta käyttämättä jäänyt määräraha 6 774,19 euroa siirretään liitteen mukaisesti Oulunkylän asemanseutu viihtyisäksi katutaiteella -hankkeelle, jolloin hankkeen määräraha on siirron jälkeen 64 774,19 euroa. Määrärahasiirron jälkeen Oulunkylän asemanseutu viihtyisäksi katutaiteella -hanke voidaan todeta valmistuneeksi, jossa sen toteutuneet kustannukset ovat 61 835,50 euroa. Muilta valmistuneilta hankkeilta ei tehdä määrärahasiirtoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta on valmistunut liitteen mukaisesti Lännen leikkipuistoihin lapsille leikkivälineitä -hanke äänestysvuodelta 2021. Valmistuneelta hankkeelta ei tehdä määrärahasiirtoja.