Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2019
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2019
Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2018 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 157.820.000 euroa vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeutena.
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristön toimialalle myönnettäisiin käyttötalouden talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne, avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, 348.200 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2019.
Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä tammikuussa 2019.
Kokonaisylitystarve 158.168.200 euroa on esitetty määrärahakohtaisesti liitteessä nro 1.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Vuonna 2018 aloitettuja hankkeita on kesken ja ne jatkuvat vuonna 2019. Osa hankkeista on siirtynyt mm. takuuaikaisten velvoitteiden vuoksi. Rakentamishankkeet ovat sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita ja se on osaltaan aiheuttanut viivästymisiä aikatauluihin.
Ylitystarpeet yhteensä 158.168.200 euroa talousarviokohtaisesti:
| Ta-kohta | euroa | |
| 8 01 | Kiinteä omaisuus | 57 270 000 |
| 8 01 01 | Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset kylkn käyttöön | 15 000 000 |
| 8 01 02 | Projektialueiden esirakentaminen khn käyttöön | 35 470 000 |
| 8 01 03 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen kylkn käyttöön | 6 800 000 |
| 8 02 | Rakennukset | 59 400 000 |
| 8 02 01 | Uudis- ja lisärakennushankkeet kylkin käyttöön | 35 500 000 |
| 8 02 02 | Korjaushankkeet Kylkin käytettäväksi | 20 800 000 |
| 8 02 03 | Kaupunkitalokorttelien kehittäminen, khn käytettäväksi | 3 100 000 |
| 8 03 | Kadut, ja liikenneväylät | 29 990 000 |
| 8 03 01 | Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit kylkn käyttöön | 19 620 000 |
| 8 03 02 | Projektialueiden kadut khn käyttöön | 9 660 000 |
| 03 03 | Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa khn käyttöön | 710 000 |
| 8 04 | Puistot ja liikunta-alueet | 4 330 000 |
| 8 04 01 | Puistot ja liikunta-alueet kylkn käyttöön | 4 230 000 |
| 8 04 02 | Projektialueen puistot ja liikunta-alueet khn käyttöön | 100 000 |
| 80503 | Kaupunkiympäristön toimiala, irtaimen omaisuuden perushankinta | |
| 805 03 02 | Tietotekniikkahankinnat | 540 000 |
| 8 07 | Muu pääomatalous | |
| 8 07 01 | Lähiörahasto khn käyttöön | 6 290 000 |
| 31001 | Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen | 348 200 |
8 01 Kiinteä omaisuus
8 0101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset
sekä kaavoituskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön
Täydennysrakentamiskaavojen tuoman suuren maankäyttösopimustarpeen ja useiden tavanomaista vaativampien sopimusneuvottelujen vuoksi maanhankintatoiminnasta on merkittävästi jouduttu irrottamaan henkilöresursseja maankäyttösopimusneuvotteluihin.
Kauppatilanne 15.11.2018 on seuraava: Tehty 20 kauppaa yhteensä 1,2 milj. eurolla, päätöksiä on tehty 10 kaupasta yhteensä 9,1 milj. eurolla, maankäyttösopimuksissa on päätetty 8 kaupasta yhteensä 6,9 milj. eurolla ja neuvotteluvaiheessa on 3-5 kauppaa, joista tehdään päätökset vuonna 2018 yhteensä 2 milj. eurolla. Yhteensä tehdyt ja vireillä olevat kaupat ovat arvoltaan noin 19,2 milj. euroa.
Kaavailluista kaupoista (päätös tai arvioitu päätettävän 2018) toteutus siirtynee vuodelle 2019 noin 6,1 milj. euron edestä, josta noin 3,3 milj. euroa kohdistuu Englantilaisen koulun vaihtokauppaan. Maankäyttösopimukseen perustuvat 6,9 milj. euroa kiinteistöjärjestelykaupat siirtyvät kaavavalitusten vuoksi vuoteen 2019. Lisäksi vireillä on 1-3 kappaletta pitkällä olevia kauppaneuvotteluja, joiden osalta neuvottelutulosta/päätöstä ja toteutus ennakoidaan siirtyvän alkuvuodelle 2019 2,0 milj. euroa.
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen kaupunginhallituksen käyttöön
8 01 02 02 Länsisataman esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne jatkuvat vuonna 2019.
8 01 02 03 Kalasataman esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne jatkuvat vuonna 2019, mm. Verkkosaaren esirakentaminen on siirtynyt käynnistettäväksi vuonna 2019.
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska Koirasaarten osalta esirakentaminen käynnistyy vasta vuoden 2018 lopulla vesiluvan saatua lainvoiman heinäkuussa 2018.
8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne jatkuvat vuonna 2019.
8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska Ratapihakortteleiden esirakentaminen käynnistyi suunniteltua myöhemmin ja urakka jatkuu 2019.
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen Kylkin käyttöön
Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska hankkeiden toteutus siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Myöhentymiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten lupaedellytysten ja asemakaavallisten edellytysten viivästyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on myös sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita.
8 02 Rakennukset
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
TA-kohdalle 8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke – ja muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä ja se käytetään Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluun vuonna 2019.
TA-kohdalle 8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeisiin osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen, lasten päiväkoti Malminkartanon, lasten päiväkoti Suursuon, leikkipuisto Kotinummen, leikkipuisto Lohikäärmeen, leikkipuisto Brahen, lasten päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan sekä Vesalan peruskoulun laajennuksen uudisrakennushankkeiden aloituksen edellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Merkittävin rakentamisvaiheessa oleva viivästynyt hanke on lasten päiväkoti Lauttasaaren - daghemmet Drumsön uudisrakennus, joka on viivästynyt urakoitsijan heikon taloudellisen tilanteen takia. Lisäksi osa käyttämättömästä määrärahasta on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018 valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.
TA-kohdan 8 02 01 03 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin väistötilan siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018 valmistuneen hankkeen takuuaikaisiin velvoitteisiin.
TA-kohdalle 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeille osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Paloheinän ulkoilumajan huoltorakennusten aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta ja ne alkavat vasta vuonna 2019. Lisäksi käyttämättä jäävää määrärahaa tarvitaan vuonna 2018 valmistuvan keskustakirjasto Oodin takuuaikaisiin velvoitteisiin.
TA-kohdalle 8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha käytetään vuonna 2017 valmistuneen Outamon lastenkodin osasto Nelosen takuuaikaisiin velvoitteisiin vuonna 2019.
TA-kohdalle 8 02 01 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on vuodelle 2019 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta uudisrakennushankkeeseen, jonka laskutus on myöhentynyt ja hanke jatkuu vuonna 2019.
8 02 02 Korjaushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
TA-kohdalle 8 02 02 01 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke – ja muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä ja se käytetään korjaushankkeiden tarveselvityksiin vuonna 2019.
TA-kohdalle 8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha tarvitaan vuonna 2017-2018 valmistuneiden korjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2019
TA-kohdan 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin perusparannuksen siirtyvää investointirahoitusta. Perusparannushankkeessa vuoden 2018 laskutusta siirtyy maksettavaksi vasta vuoden 2019 puolella, vaikka hanke on muuten aikataulussa
TA-kohdalle 8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeille osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti.
TA-kohdalle 8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha käytetään vuonna 2018 valmistuvien korjausrakennushankkeiden, esim. Sofianlehdon A-taloon rakennettavat toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja lyhytaikaisyksikkö, takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.
TA-kohdalle 8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan vuodelle 2019 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään Lapinlahden sairaalan säilyttäviin toimenpiteisiin. Hankkeen valmistuminen on myöhentynyt ja hanke jatkuu vuonna 2019.
TA- kohdan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyvät vuodelle 2019.
8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön
TA-kohdan 8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaa jää käyttämättä suurpiirien keskinen, pohjoinen ja koillinen hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.
TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi. Myös LED-valaisinten saannissa on ollut vaikeuksia.
TA-kohdan 8 03 01 03 Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus on osoittautunut suunniteltua haasteellisemmaksi ja jatkuu vuonna 2019.
TA-kohdan 8 03 01 04 Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi.
TA-kohdan 8 03 01 05 Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi, mm. Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus.
TA-kohdan 8 03 01 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaanottopaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.
8 03 02 Projektialueiden kadut Khn käyttöön
TA-kohdan 8 03 02 02 Länsisatama määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästymisen vuoksi.
TA-kohdan 8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi, Haakoninlahti II viivästyi Koirasaarten esirakentamisen viivästymisen vuoksi
TA- kohdan 8 03 02 05 Pasilan määrärahaa jää käyttämättä Veturitien eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin urakoiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi
TA- kohdan 8 03 02 06 Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä, koska osa projektista on päätetty toteuttaa allianssimallilla ja tässä vaiheessa laaditaan vain yleissuunnitelmat väliä Kruunuvuori - Nihti lukuunottamatta.
8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa kaupunginhallituksen käyttöön
Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska Tuulusulanväylällä/ Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien ja kehä I/Sepänmäen melusuojauksen takuu- ja viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2019. Lisäksi tiehankkeiden suunnittelun osalta määrärahaa jää käyttämättä, koska yhteishankkeiden käynnistyminen on siirtynyt
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön
TA-kohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen käyttöön
TA-kohdan 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön
TA-kohdan 8 05 03 02 Tietotekniikkahankkeiden määrärahoista osa jää käyttämättä tietojärjestelmä hankkeiden viivästymisien vuoksi, joka on aiheutunut toimittajien resurssipulasta ja omista resurssivajauksista. Merkittävämpänä niistä EU-tietosuojaprojekti.
8 07 Muu pääomatalous
TA-kohdan 8 07 01 Lähiörahasto kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta määrärahasta osa jää käyttämättä, koska useiden hankkeiden toteutusmäärärahat on päätetty kaupunginhallituksessa vasta toukokuussa 2018. Käynnissä olevat hankkeet on tarkoitus pääosin rakentaa valmiiksi vuoden 2019 aikana kuitenkin huomioiden leikkipuistorakennusten toteutusaikataulut.
Investointien ylitysesitysten yhteenvetotaulukko on esitetty liiteasiakirjassa 2.
31001 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen
Ta-kohdalle 31001, Avustukset asuintalojen hissien rakentamisen, on myönnetty määrärahaa vuodelle 2018 ylitysoikeuksineen 1 785 850 euroa. Asuntopalvelut-yksikön yhtiöiltä saamista ennakkotiedoista
poiketen oli hissiavustuksen toteuma vuonna 2018 kuitenkin 1 437 650 euroa. Avustuksella toteutettiin 69 hissiä. Vuoden 2018 varatuista avustusmäärärahoista jäi käyttämättä 348 200 euroa. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asuntopalvelut-yksiköllä on tiedossa 347 200 euron arvosta hissiprojekteja (yhteensä 9 hissiä), joiden piti valmistua vuoden 2018 aikana. Hankkeiden loppuselvitykset eivät kuitenkaan ennättäneet valmistua ajoissa, joten näiden hankkeiden avustustarve siirtyy vuodelle 2019.
Vuonna 2019 tulee alustavan ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat kuluvalta vuodelta siirtyvät hankkeet. Edellä mainituin perustein on tarpeellista saada vuonna 2018 käyttämättä jäänyt määräraha ylitysoikeudeksi vuodelle 2019.
Hissiavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissin rakentamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista silloin, kun Ara on myöntänyt 45 % avustuksen. ARAn päätökset ovat voimassa myöntämisvuoden ja seuraavat kaksi täyttä kalenterivuotta (eli vuoden 2019 avustuspäätökset ovat voimassa vuosina 2019 – 2021). Jälkiasennushissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan.
Detta beslut publicerades 04.01.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Ström Helena, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38571
Lindholm Mårten, tiimipällikkö, puhelin: 09 310 31831