Vuoden 2018 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 ”Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdista:

8 03 01 01 01 Eteläinen suurpiiri 310.000 euroa

8 03 01 01 02 Läntinen suurpiiri 370.000 euroa

8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri 650.000 euroa

8 03 01 01 09 Östersundomin suurpiiri 480.000 euroa

Yhteensä 1.810.000 euroa siirretään seuraaviin alakohtiin:

8 03 01 01 05 Koillinen suurpiiri 540.000 euroa

8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri 230.000 euroa

8 03 01 01 07 Itäinen suurpiiri 340.000 euroa

8 03 01 01 10 Meluesteet 700.000 euroa

Alakohdasta 8 03 01 02 01 Katujen peruskorjaukset siirretään
1.300.000 euroa alakohtaan 8 03 01 02 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

Maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 04 01 ”Puistot ja liikunta-alueet”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet siirretään 1.850.000 euroa alakohtaan 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 30.1.2018 (§ 27) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2018 ja vuoden 2018 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että maankäyttöjohtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisistä tarkistuksista talonrakennusinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 ”Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 75,365 milj. euroa. Alakohtien välinen siirto siirto ei ylitä sitovuustasoa.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 04 01 ”Puistot ja liikunta-alueet”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 19,612 milj. euroa, josta kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt siirtoesityksen Projektialueiden puistomäärärahaan 4,2 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön jäävä määräraha on siten 15,412 milj. euroa. Alakohtien välinen siirto siirto ei ylitä sitovuustasoa.

Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, alkuperäistä suunniteltu kustannustaso ja asemakaavojen vahvistumisen tai työkohteen suunnittelun viivästyminen.