Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, työterveysliikelaitos
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2019
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2019.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu yksinomaan omana toimintana, vaan palveluiden saatavuus varmistetaan ostopalveluina.
Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 131 000 euroon (talousarvio 86 000€). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumattomuus ja liikeylijäämän kasvu.
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 17
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.
10.05.2019 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
Detta beslut publicerades 05.12.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080