Tilinpäätös vuodelta 2019, kaupunkiympäristön toimiala

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 ”Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt kohdasta katujen perusparannus siirretään 4.400.000 euroa alakohtaan 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Alakohdan 8 03 01 01 uudisrakentaminen alakohtien väliset siirrot:

Alakohdista:

Keskinen suurpiiri 1.355.00 euroa

Pohjoinen suurpiiri 700.000 euroa

Östersundomin suurpiiri 360.000 euroa

Meluesteet 400.000 euroa

siirretään alakohtiin:

Eteläinen suurpiiri 365.000 euroa

Läntinen suurpiiri 230.000 euroa

Koillinen suurpiiri siirretään 3.780.000 euroa

Kaakkoinen suurpiiri siirretään 1.170.000 euroa

Itäinen suurpiiri siirretään 1.670.000 euroa

Alakohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt alakohtien väliset siirrot:

Alakohdista:

Joukkoliikenteen kehittäminen 1.400.000 euroa

Jalankulun ja pyöräilyn väylät 900.000 euroa

siirretään alakohtaan:

Liikennejärjestelyt 2.300.000 euroa

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

Maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 04 01 ”Puistot ja liikunta-alueet”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus siirretään 365.000 euroa

alakohtaan

8 04 01 02 Liikuntapaikat- ja ulkoilualueet 365.000 euroa

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot TA-kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 ”Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 79,9 milj. euroa.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 04 01 ”Puistot ja liikunta-alueet”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 20,9 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 18.12.2018 §36 toimialan toimintasuunnitelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään tarkistuksista katu- ja puisto-sekä esirakentamisinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, alkuperäistä suunniteltu kustannustaso ja asemakaavojen vahvistumisen tai työkohteen suunnittelun viivästyminen.