Tytäryhteisöjen talousarviotavoitteet vuodelta 2020

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Helsingfors stads budget för år 2020 (stadsfullmäktige 27.11.2019) fastställde ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dottersammanslutningar vars verksamhet är marknadsbaserad och för stadens övriga mest betydelsefulla dottersammanslutningar i syfte att säkerställa att deras agerande är förenligt med stadskoncernens helhetsintresse. Målen är också avsedda att säkra att stadens ägarvärde utvecklas positivt.

Bilaga 1 innehåller information om de mål för övriga dottersammanslutningar som är fastställda i 2020 års budget och som ska rapporteras till stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller motsvarande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är marknadsbaserad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rapportering har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts utom i fråga om Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 4/2020.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors

Mål:

Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m²) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Utfall:

Underhållskostnaderna för bolagets fastigheter förändrades i genomsnitt med 10,52 procent under en treårsperiod, vilket är 9,22 procentenheter mer än den genomsnittliga indexförändringen på tre år under rapporteringsperioden. Bolagets verksamhet har genomgått en kraftig förändringsfas och det har förekommit partiella delningar och fastighetsutvecklingsprojekt i bolaget. Antalet kvadratmeter i byggnadsbeståndet minskade under perioden med 14,78 procent från året innan till följd av fastighetsutvecklingsprojekten. Samtidigt har det pågått förberedelser för en framtida tillväxt i verksamhetsvolymen och en mångsidig utveckling av bolagets funktioner. Bolagets fasta kostnader (euro/m²) ökade under rapporteringsperioden på grund av förändringarna i byggnadsbeståndet, men de kommande ändringarna i verksamheten påverkar sannolikt nyckeltalen i motsatt riktning under de närmaste åren. De årliga förändringarna i nyckeltalet för bolagets kostnader för fastighetsunderhåll (euro/m²) har påverkats utom av de ovan nämnda förändringarna i byggnadsbeståndet också av de åtgärder som genomförts under olika kontogrupper och av de årliga volymerna för dessa.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Mål:

De fasta kostnaderna och avskrivningarna per fullgjort arbetsskift minskar med 4 % jämfört med år 2019.

Utfall:

Bolagets siffra för 2019 års betraktelseperiod var 19,57 euro/fullgjort arbetsskift. Siffran år 2020 blev 23,16 euro/fullgjort arbetsskift. Siffran i målet ökade med 18 %. Målet nåddes inte, eftersom bolaget hade gjort omfattande satsningar på personalvolymen för att kunna svara mot den kraftigt ökande efterfrågan. Till följd av coronaläget sjönk dock efterfrågan avsevärt och samtidigt också antalet fullgjorda arbetsskift. Med hjälp av permitteringar gjordes det besparingar i personalkostnaderna, men relativt sett i mindre grad än efterfrågan sjönk.

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 140

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 11

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

Tiina Leinonen, esityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

Detta beslut publicerades 06.04.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00