Määrärahojen siirto, talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot vuodelta 2020
Vuoden 2020 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot
Päätös
Maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 03 KADUT
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
siirretään alakohdasta
803010109 | Östersundomin suurpiiri | 195 000 euroa |
803010110 | meluesteet | 495 000 euroa |
siirretään alakohtiin
803010101 | eteläinen suurpiiri | 320 000 euroa |
803010102 | läntinen suurpiiri | 385 000 euroa |
803010104 | pohjoinen suurpiiri | 205 000 euroa |
803010105 | koillinen suurpiiri | 230 000 euroa |
803010161 | kaakkoinen suurpiiri | 1 600 000 euroa |
803010107 | itäinen suurpiiri | 70 000 euroa |
8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt
siirretään alakohdasta
803010201 | Katujen peruskorjaus | 565 000 euroa |
803010203 | Päällysteiden uusiminen | 230 000 euroa |
siirretään alakohtaan
803010204 | Joukkoliikenteen kehittäminen | 110 000 euroa |
803010205 | Liikennejärjestelyt | 405 000 euroa |
8 03 01 03 Muut investoinnit
siirretään alakohdasta
8030103 | Muut investoinnit | 1 500 000 euroa |
803010301 | Täytemaan vastaanottopaikat | 35 000 euroa |
803010304 | Ranta-alueiden kunnostus | 730 000 euroa |
siirretään alakohtaan
803010302 | Lumenvastaanottopaikat ja hiekkasiilot | 190 000 euroa |
803010303 | Yleiset käymälät | 235 000 euroa |
Lisäksi maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 04 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
siirretään alakohdasta
8 04 01 02 | Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | 1 700 000 euroa |
siirretään alakohtaan
8 04 01 01 | Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus | 1 700 000 euroa |
Päätöksen perustelut
Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot TA-kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja liikennejärjestelyt sekä muut investoinnit oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 79,311 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 24,1 milj. euroa. Lisäksi talousarviokohdalla oli käytettävissä maanhankintamäärärahoista siirrettyä määrärahaa 1,5 milj. euroa, yhteensä 25,6 milj. euroa.
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 669 toimialan toimintasuunnitelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.
Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, alkuperäistä suunniteltu kustannustaso ja asemakaavojen vahvistumisen tai työkohteen suunnittelun viivästyminen.
Detta beslut publicerades 01.02.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Mer information fås av
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269