Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan yhteenvedon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätökseen liittyvän selonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.
Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seuraavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilashuollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakunnalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylittämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin.
Käsittely
Asian aikana oli kuultavana Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.
Vastaehdotus:
Petra Malin: Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä tekemä 496,7 miljoonan euron tulos osoittaa entistäkin selvemmin, että kasvatuksen ja koulutuksen tuottavuustoimenpiteet eivät ole olleet nykytilanteessa välttämättömiä.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 budjettiin tulisi myöntää 22 miljoonan euron ylitysoikeus niiden tuottavuustoimien perumiseksi, jotka sisältyvät 2021 tulosbudjettiin, eli mm. kotihoidontuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin, perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen sekä opetustuntimäärien vähentäminen, vähemmän vetovoimaisten ammatillisten tutkintojen lakkauttaminen, lukioiden kurssitarjonnan / opintojaksotarjonnan supistaminen ja vapaan sivistystyön tarjonnan supistaminen sekä palveluverkkotarkastelu.
Kannattaja: Vesa Korkkula
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seuraavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilashuollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakunnalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylittämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin.
Kannattaja: Ville Jalovaara
Petra Malinin ja Fatim Diarran vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seuraavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilashuollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakunnalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylittämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin.
EI-ehdotus: Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä tekemä 496,7 miljoonan euron tulos osoittaa entistäkin selvemmin, että kasvatuksen ja koulutuksen tuottavuustoimenpiteet eivät ole olleet nykytilanteessa välttämättömiä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 budjettiin tulisi myöntää 22 miljoonan euron ylitysoikeus niiden tuottavuustoimien perumiseksi, jotka sisältyvät 2021 tulosbudjettiin, eli mm. kotihoidontuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin, perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen sekä opetustuntimäärien vähentäminen, vähemmän vetovoimaisten ammatillisten tutkintojen lakkauttaminen, lukioiden kurssitarjonnan / opintojaksotarjonnan supistaminen ja vapaan sivistystyön tarjonnan supistaminen sekä palveluverkkotarkastelu.
Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen
Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein
Tässä äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (1 poissa).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seuraavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilashuollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakunnalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylittämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin.
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 12
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein
Tässä äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen äänin 12 – 0 (1 poissa).
Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Fatim Diarran vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
Äänestys 1
Ja: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seuraavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilashuollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakunnalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylittämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin.
Nej: Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä tekemä 496,7 miljoonan euron tulos osoittaa entistäkin selvemmin, että kasvatuksen ja koulutuksen tuottavuustoimenpiteet eivät ole olleet nykytilanteessa välttämättömiä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 budjettiin tulisi myöntää 22 miljoonan euron ylitysoikeus niiden tuottavuustoimien perumiseksi, jotka sisältyvät 2021 tulosbudjettiin, eli mm. kotihoidontuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin, perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen sekä opetustuntimäärien vähentäminen, vähemmän vetovoimaisten ammatillisten tutkintojen lakkauttaminen, lukioiden kurssitarjonnan / opintojaksotarjonnan supistaminen ja vapaan sivistystyön tarjonnan supistaminen sekä palveluverkkotarkastelu.
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
| Hannula, Markku | Ej fullmäktigegrupp |
| Harms-Aalto, Martina | Ej fullmäktigegrupp |
| Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pakarinen, Pia | Ej fullmäktigegrupp |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Hussein, Abdirahim Husu | Ej fullmäktigegrupp |
Efter fullmäktigegrupp
| Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
|---|---|---|---|---|
| Ej fullmäktigegrupp | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
Äänestys 2
Ja: Esityksen mukaan
Nej: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seuraavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilashuollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakunnalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylittämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin.
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
| Hannula, Markku | Ej fullmäktigegrupp |
| Harms-Aalto, Martina | Ej fullmäktigegrupp |
| Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
| Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
| Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
| Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
| Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
| Pakarinen, Pia | Ej fullmäktigegrupp |
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|
| Medlem | Fullmäktigegrupp |
|---|---|
| Hussein, Abdirahim Husu | Ej fullmäktigegrupp |
Efter fullmäktigegrupp
| Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
|---|---|---|---|---|
| Ej fullmäktigegrupp | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Kokoomuksen valtuustoryhmä | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan yhteenvedon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätökseen liittyvän selonteon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on antanut kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti tiedot kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöstä varten sekä selvityksen talousarvion toteutumista kaupungin toimintakertomusta varten.
Käyttötalous
Käyttötalouden menot vuonna 2020 olivat noin 1,235 miljoonaa euroa ja tulot noin 64,7 miljoonaa euroa. Käyttötalouden nettomenot (menot-tulot) ovat 9,8 miljoonaa euroa eli 0,8 % pienemmät kuin talousarviossa. Koronaepidemialla oli merkittävä vaikutus sekä toimialan tuloihin että menoihin.
Investoinnit
Toimialan investointimäärärahat olivat 22,3 miljoonaa euroa, minkä lisäksi toimialla oli käytettävissä 18,0 miljoonaa euroa ylitysoikeuksina vuodelta 2019 siirtyneiden hankintojen rahoittamiseen. Määrärahoja ja ylitysoikeutta käytettiin 31,5 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäänyt osuus on kaupunginvaltuuston ylitysoikeuspäätöksen mukaisesti käytettävissä vuonna 2021.
Tarkempi yhteenveto talousarvion toteutumisesta on esityslistan liitteenä. Toisena liitteenä on tilinpäätösaineistoon sisältyvä selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Yksityiskohtaisempi selvitys toimialan toiminnasta vuonna 2020 annetaan toimialan toimintakertomuksessa.
Detta beslut publicerades 29.03.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 80295
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442