Talousarvioennuste 2022, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2022-005336
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 35 §

Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 3/2022

Direktionen för affärsverket Palvelukeskus Helsinki

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennusteen 3/2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennuste 3/2022.

Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,3 milj. euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,2 milj. eurolla.. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -0,27 milj. euroa.

Liikevaihdon odotetaan olevan suunnitellulla tasolla, mutta tulokseen vaikuttavat pääosin konfliktitilanteesta johtuva raaka-aineiden ja palveluiden, erityisesti elintarvikkeiden, energian ja kuljetuskustannusten hintojen nousu. Raaka-ainekulujen ennakoidaan toteutuvan 1.000.000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustannuksien arvioitu kustannusnousu on 767.000 euroa. Palkat nousevat 150.000 enemmän kuin oli arvioitu.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Kolmannen kvartaalin jälkeen asiakastyytyväisyyden keskiarvo (3,9) ylittää vuodelle 2022 asetetun tavoitteen.

Stäng

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.08.2022 § 26

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennusteen 2/2022.

Toimintamenojen merkittävää ylittymistä saadaan kurottua mm. i) jatkamalla hintaneuvotteluja elintarviketoimijoiden kanssa, ii) muuttamalla ruokalistaa ja reseptiikkaa, tai iii) nopeuttamalla päätettyjen lyhyen tähtäimen tuottavuustoimia.

27.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola
Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Mer information fås av

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi