Tilinpäätös vuodelta 2022, Helsingin kaupunki

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2022 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.1.2022 § 5 myöntää sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 45,0 miljoonaa euroa koronaepidemian hoito- ja palveluvelan purkamiseen, joka on lisätty toimialan kokonaistalousarvioon. Kaupunginvaltuusto päätti 7.12.2022 § 314 kaupungin palkkaohjelman määrärahasiirrosta sosiaali- ja terveystoimialalle sekä määrärahan siirrosta sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen, yhteisvaikutus 0,2 miljoonaa euroa. Edellä mainitut lisämäärärahat ja siirto on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen talousarvion määrärahoissa.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2022 talousarviossa 2 453,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet menot olivat 2 576,2 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 122,6 miljoonalla eurolla. Toimialan toteutuneet tulot olivat 246,1 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 79,3 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on viisi talousarviokohtaa, jotka toteutuivat seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 643,2 miljoona euroa. Talousarviokohdan menot olivat 1 744,6 miljoona euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 101,4 miljoonalla eurolla. Talousarviokohdan ylityksestä oli niin sanottua teknistä ylitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta ja muista sosiaali- ja terveysministeriön hankkeista, 10,9 miljoonaa euroa, varautumisesta Ukrainasta saapuvien huostaanotettujen lasten kustannuksiin ja Ukrainasta saapuneiden hätämajoitus ja elintarvikekustannuksia, yhteensä, 4,0 miljoonaa euroa sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen HUSin päivystykselle tuotetuista palveluista, 1,0 miljoonaa euroa.

Koronaepidemian välittömien kustannusten toteutunut kustannusvaikutus oli 79,9 miljoonaa euroa (lisäkustannukset 80,7 miljoonaa euroa ja menosäästöt 0,8 miljoonaa euroa).

Ilman koronaepidemian kustannuksia ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen hankkeiden, Ukrainasta saapuneiden ja psykiatria- ja päihdepalvelujen teknisiä ylityksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti olisi ylittänyt 5,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 1.3.2023 sosiaali- ja terveyspalveluille 102,5 miljoonan euron talousarvion ylitysoikeuden.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 158,8 miljoona euroa. Toteutuneet tulot olivat 238,0 miljoona euroa, joten tulot ylittyivät 79,2 miljoonalla eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla ja tulot alittivat talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.

Valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ylittivät talousarvion 0,2 miljoonaa euroa ja tulot ylittivät talousarvion 1,3 miljoonaa euroa. Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate toteutui 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot alittivat talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla ja tulot alittuivat 0,1 miljoonalla eurolla. Apotin talousarviokohdan toimintakate toteutui 3,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talousarviokohdan menot ylittivät talousarvion 25,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 viimeisessä virallisessa ennusteessa (31.8. tilanteessa) HUSin talousarviokohdan arvioitiin ylittävän Helsingin HUSin talousarvion 29,0 miljoonaa euroa. Helsingin HUSille asettama talousarvio ylittyi Helsingin jäsenmaksulisäyksestä, jonka jäsenkunnat maksavat sairaanhoitopiirin alijäämän vuoksi. Sairaanhoitopiirin alijäämä johtui koronaepidemian ja haastavan henkilöstötilanteen vuoksi elektiivisen toiminnan arvioitua suuremmasta vähentymisestä.

Kaupunginvaltuusto myönsi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle 26,0 miljoonan euron ylitysoikeuden 1.3.2023.

Investointitalous

Määrärahaa käytettiin 8,4 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli yhteensä 15,2 miljoonaa euroa, joka koostui talousarvioon varatusta 9,1 miljoonasta eurosta ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetystä 6,1 miljoonan euron ylitysoikeudesta. Merkittävimpiä tietotekniikan investointeja ovat olleet Apotti-järjestelmän raportoinnin kehittäminen, chatbotin kehitys sekä vanhojen järjestelmien tietojen digitaalinen arkistointi. Merkittävimpiä muita investointeja ovat olleet turvallisuusjärjestelmien päivitykset, Haartmaninkadun suun terveydenhuollon laitehankinnat sekä uusien tilojen kalustaminen Myllypuron seniorikeskuksessa, Kampin perhekeskuksen Ruoholahden toimipisteessä, Kivelän terveysasemalla ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksessa.

Määrärahaa jäi käyttämättä 6,8 miljoonaa euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen vuoksi käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja ei voida siirtää käytettäväksi vuonna 2023, vaan toimialan tulee kattaa kaikki investoinnit valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta.

Detta beslut publicerades 20.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §