Tilinpäätös vuodelta 2022, Helsingin kaupunki

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatinut tilinpäätöksen kaupungin ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteissä sekä toimialan toimintakertomuksessa.

Käyttötalous 4 10 01

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviokohdan sitovana tavoitteena vuonna 2022 oli toimintakate −205,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä talousarviokohdan toimintakatteen toteuma oli −206,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Toimialan tulot tilinpäätöksessä olivat 33,3 milj. euroa. Toimiala alitti talousarvion tulotavoitteensa 2,5 miljoonalla eurolla. Suurin selittävä tekijä tälle on alkuvuonna osittain tai kokonaan kiinni olleet toimipaikat. Tämä vaikutti myyntitulojen pienenemiseen erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelukokonaisuuksissa. Palvelujen kysyntä ei palautunut vuoden loppupuolella koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Toimialan menot tilinpäätöksessä olivat 239,4 milj. euroa. Menopuolella säästettiin 1,6 miljoonaa euroa verrattuna talousarviossa käytettävissä olleisiin määrärahoihin. Toimialan kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalveluissa syntyi menosäästöjä henkilöstökuluissa, palveluiden ostoista ja vuokrissa. Näillä menosäästöillä pystyttiin kompensoimaan liikuntapalveluissa syntyneitä budjetoitua suurempia menoja muun muassa energia- ja henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa.

Avustukset 4 10 02–4 10 03

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin yhteensä 22,8 miljoonaa euroa.

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin yhteensä 15,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit 8 05 04

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-alan irtaimen omaisuuden perushankintaan oli käytettävissä yhteensä 9,6 miljoonaa euroa, joka koostui talousarvioon varatusta 7,5 miljoonasta eurosta ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetystä 2,1 miljoonan euron ylitysoikeudesta.

Määrärahaa käytettiin 6,6 miljoonaa euroa. Ict-investointeihin käytettiin 1,8 miljoonaa euroa ja muihin irtaimen omaisuuden hankintoihin meni 4,8 miljoonaa euroa. Suurimmat ict-investoinnit liittyivät toimialan digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. Muista investoinneista merkittävimpiä olivat liikunnan kalusto- ja konehankinnat, Oodin, Myllypuron ja Kontulan kirjastojen varustaminen, nuorisotalojen hankinnat sekä ratikkamuseon päivitys ja orkesterin soitinhankinnat.

Määrärahaa jäi käyttämättä 3,0 miljoonaa euroa projektien viivästymisten vuoksi ja ICT-investointeihin vaikuttaneiden elektronisten komponenttien toimitusvaikeuksien vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti 1.3.2023 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta ylitysoikeuden vuoden 2023 talousarvioon.

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 182

14.03.2023 Ehdotuksen mukaan

14.03.2023 Ehdotuksen mukaan

09.03.2023 Ehdotuksen mukaan

03.03.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

28.02.2023 Ehdotuksen mukaan

16.02.2023 Ehdotuksen mukaan

13.02.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

07.02.2023 Ehdotuksen mukaan

06.02.2023 Ehdotuksen mukaan

Detta beslut publicerades 31.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §