Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen sekä toimialan sisäinen hankkeiden välinen määrärahan siirto

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien hankkeiden valmistumisen äänestysvuodelta 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta kahdelta valmistuneelta hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 36 212,23 euroa siirretään Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeelle liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa). Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä 1 Valmistuneet Omastadi-hankkeet sekä määrärahan siirto. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialan valmiiksi todettavan Lisää vehreyttä Kallion, Harjun, Sörnäisten ja Vallilan alueille! -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 60 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 45 977,23 euroa. Hankkeesta jää käyttämättä 14 022,77 euroa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan valmiiksi todettavan Lisää yleisö-wc:itä Helsinkiin: Helsinki-huussi kuivakäymälöitä (WC) -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 200 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 177 810,54 euroa. Hankkeesta jää käyttämättä 22 189,46 euroa. Näin ollen yhteensä molemmista hankkeista jää käyttämättä niille varattua määrärahaa 36 212,23 euroa liitteen mukaisesti.

Kaupunkiympäristön toimialan Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeen toteuttaminen on kesken ja sille varattu määräraha on 50 000 euroa. Hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeelle varattu määräraha ei tule kattamaan sille aiheutuvia kustannuksia. Siirtämällä valmistumisen yhteydessä edellä mainituista kahdesta hankkeesta vapautuvat määrärahat yhteensä 36 212,23 euroa Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeelle, varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa.