Eräiden vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Överskridning av anslag och underskridning av verksamhetsbidraget

Centralförvaltningen

1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2023 uppgick till 12 806 000 euro, vilket överskreds med 11 350 000 euro.

Överskridningen beror på en större ökning av förändringen i semesterlöneskulden och i pensionsansvaret än väntat.

Anslaget bör få överskridas med 11 350 000 euro.

1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2023 uppgick till 70 000 000 euro, vilket överskreds med 19 200 000 euro.

Överskridningen beror huvudsakligen på att antalet kunder har ökat. Antalet personer som fått arbetsmarknadsstöd i över 1 000 dagar har fortsatt öka i Helsingfors under år 2023, och även antalet personer som fått arbetslöshetsförmån mellan 300–499 dagar har börjat öka. Dessutom har arbetsmarknadsstödet höjts på grund av inflationen, vilket har ökat utgifterna för stödets andel med 8 %.

Anslaget bör få överskridas med 19 200 000 euro.

Fostrans- och utbildningssektorn

2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller

Budgetmomentets anslag för 2023 uppgick till 1 232 207 000 euro, vilket överskreds med 13 500 000 euro.

Överskridningen beror särskilt på att löneförhöjningarna är större än budgeterat. Dessutom har man på budgetmomentet bokfört utgifter för eftermiddagsverksamhet för personer med utvecklingsstörning, eftersom den tidigare planerade arbetsfördelningen med social-, hälsovårds- och räddningssektorn ändrades så att eftermiddagsverksamheten ordnas som stadens egen verksamhet och kommun-Helsingfors även ansöker om de statsandelar som berör den. I budgeten hade det reserverats anslag för eftermiddagsverksamhet för personer med utvecklingsstörning på budgetmomentet 2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn och övrig verksamhet med extern finansiering.

Anslaget bör få överskridas med 13 500 000 euro.

2 10 03 Ersättningar och understöd

Budgetmomentets anslag för 2023 uppgick till 164 269 000 euro, vilket överskreds med 11 100 000 euro.

Överskridningen beror på understöd, kostnader för eftermiddagsverksamhet för personer med utvecklingsstörning som betalats till privata serviceproducenter och som överförts från budgetmomentet 2 10 02, ökade kostnader för barn i dagvårdsåldern som placerats i andra kommuner med stöd av barnskyddslagen samt hyror för Rudolf Steinerskolan.

Anslaget bör få överskridas med 11 100 000 euro.

Stadsmiljösektorn

3 10 01 Stadsstruktur

Budgetmomentets anslag för 2023 uppgick till 163 619 000 euro, vilket överskreds med 11 200 000 euro.

Överskridningen beror på utgifterna för snötransport och övrigt vinterunderhåll, överlåtelseförlusterna vid försäljningen av Stensböle skidhall de tillfälliga lokalerna för Hagnäshallen samt höjningar av avtalspriserna. De extra kostnaderna som detta orsakat har inte till alla delar kunnat täckas med inbesparingar från övrig verksamhet.

Anslaget bör få överskridas med 11 200 000 euro.

3 10 03 Bostadsproduktion

Budgetmomentets verksamhetsbidrag för 2023 uppgick till 6 487 000 euro, vilket underskreds med 1 800 000 euro.

Överskridningen beror på att räntekostnaderna har ökat. Bostadsproduktionsprojektens ränteutgifter under byggtiden blev större än budgeterat eftersom räntenivån och marginalerna steg. Räntekostnaderna har också ökat på grund av att bostäder har förblivit osålda och projekt har finansierats med lån i stället för försäljningsintäkter.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 1 800 000 euro.

3 10 06 Stöd till affärsverket HST

Budgetmomentets anslag för 2023 uppgick till 5 956 000 euro, vilket överskreds med 6 700 000 euro.

Överskridningen beror på att HRT:s finansieringskostnader har ökat eftersom räntenivån har stigit, nedskrivningen till följd av att rulltrapporna vid den västra ingången till Kampens metrostation förnyas och nedskrivningen till följd av att projektet för Hertonäs metrokvarter avbryts.

Anslaget bör få överskridas med 6 700 000 euro.

Finansierings- och investeringsverksamhet

7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2023 uppgick till 1 500 000 euro, vilket överskreds med 11 850 000 euro.

Överskridningen beror på överlåtelseförlusterna som orsakades av försäljningen av Palmia Ab (stadsstyrelsen 12.12.2022, § 867), som bokförts på budgetmomentet 7 02 02 04 Övriga finansieringsutgifter. Motsvarande överskridningsrätt behövs för det bindande budgetmomentet 7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition.

Anslaget bör få överskridas med 11 850 000 euro.

Nya budgetmoment

När budgeten för 2023 utarbetades kunde man inte förutse behovet av alla budgetmoment som hänför sig till social-, hälsovårds- och räddningssektorns finansiering och investeringar. I den av stadsfullmäktige godkända budgeten för 2023 ska följande budgetmoment läggas till:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkningsdel

7 02 Finansiering
7 02 10 Räntor
7 02 10 01 Ränteinkomster från social kreditgivning
7 02 10 02 Övriga ränteinkomster

Ränteinkomsterna från social kreditgivning beräknas uppgå till några tusen euro år 2023. På budgetmomentet 7 02 10 02 Övriga ränteinkomster bokförs den ränta som kommun-Helsingfors med anledning av kravet på separat redovisning i bokföringen betalar på de kontomedel i bokföringen som influtit på social-, hälsovårds- och räddningssektorns remiss- och transaktionskonton. Mängden kontomedel och sålunda också räntorna är exceptionellt stora år 2023. Staten betalar kostnaderna för finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningssektorns verksamhet med framförhållning. Av finansieringen för år 2023 betalades hälften av delposten för januari redan 1.12.2022. Stadsfullmäktige har (22.11.2023, § 271) beviljat en överskridningsrätt på 9 000 000 euro för budgetmoment 7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition för att betala räntan.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringsdel

Inkomster
8 51 50 Social- och hälsovårdstjänster

En liten mängd inkomster av försäljning av lös egendom beräknas komma in till budgetmomentet.

Överskridningsrätter i 2024 års budget

Driftsekonomidelen

Sammanlagt föreslås överskridningar på 15 540 000 euro i driftsekonomidelen.

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

Stadsstyrelsen beslutade 22.3.2021 (§ 215) bevilja ett särskilt anslag på sammanlagt 9,7 miljoner euro till särskilda näringspolitiska projekt för återhämtning efter coronapandemin och åtgärder som stimulerar företag och företagsamhet. De projekt som ingår i projekthelheten genomförs 2021–2024. Det oförbrukade anslaget på 3 949 575 euro föreslås överföras till genomförandet av projekthelheten år 2024. Överskridningsbehovet är 3 949 575 euro.

Stadsstyrelsen godkände 29.3.2021 (225 §) det samarbetsavtal mellan staten och staden som undervisnings- och kulturministeriet och staden ingick 24.3.2021 för att främja inrättandet av ett nytt arkitektur- och designmuseum. Staden kapitaliserar stiftelsen i samma takt med staten under åren 2023–2026. Inledandet av projektet har försenats och det i budgeten för 2023 reserverade anslaget på 2 000 000 euro för kapitaliseringsposten föreslås överföras till 2024. Överskridningsbehovet är 2 000 000 euro.

Stadsstyrelsen godkände 23.10.2023 (§ 613) ett avtal om att stödja Max Planck-institutet vid Helsingfors universitet åren 2023–2028. Stadens finansieringsandel är 500 000 euro, varav 48 224 euro betalades år 2023. Det anslag som motsvarar den resterande finansieringsandelen på 451 776 euro föreslås överföras till år 2024. Överskridningsbehovet är 451 776 euro.

Stadsstyrelsen beviljade 13.11.2023 (§ 679) 1 900 000 euro för kostnaderna för att organisera seglingsevenemanget Tall Ships Races 2024. Anslaget på 185 000 euro, som anvisats till stadskansliets kommunikationsavdelnings disposition för evenemangets kostnader för varumärkesarbete, marknadsföring och kommunikation, föreslås överföras till 2024. Överskridningsbehovet är 185 000 euro.

Borgmästaren beviljade 13.11.2023 (§ 108) ett anslag på 300 000 euro för projektet Leo Mechelin till informationshanteringsenhetens disposition vid stadskansliets förvaltningsavdelning. År 2023 uppgick projektets utgifter till 75 000 euro, och ett anslag på 225 000 euro föreslås överföras till 2024.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland annat visstidsprojekt som inverkar på stadens trivsamhet och trygghet och som det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stadsstrategin i praktiken. En del av projekten som planerades för 2023 har överförts till 2024. Av de oförbrukade anslagen bör 4 628 649 euro beviljas som överskridningsrätt för 2024.

Det sammanlagda överskridningsbehovet är 11 440 000 euro.

1 40 01 Stadskansliet

Anslaget till stadskansliets disposition för 2023 uppgick till 141,1 miljoner euro inklusive överskridningsrätt för de 3 miljoner euro som strategiavdelningen beviljades. Ungefär 13,2 miljoner euro av anslaget blev oförbrukat. Av den föreslagna överskridningsrätten riktas ett anslag på 2,7 miljoner euro till genomförandet av projekt inom digitaliseringsprogrammet och 1,4 miljoner euro till sysselsättningstjänsterna för de ICT-utvecklingsarbeten och upphandlingar som har överförts till 2024 och som hänför sig väsentligen till reformen av den offentliga arbetskraftsservicen. Den statliga finansieringen för förberedelserna inför reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 blir mindre än väntat 2024.

Det sammanlagda överskridningsbehovet är 4 100 000 euro.

Resultaträkningsdelen

Talousarviokohdalta 7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi jää vuonna 2023 käyttämättä noin 1,2 miljoonan euron menomääräraha. Vastaava summa esitetään myönnettäväksi ylitysoikeudeksi vuodelle 2024. Ylitysoikeudella varaudutaan kaupungin sisäisille lähetetileille, erityisesti sotepe-toimialalle hyvitettävien korkojen toteutumiseen ennakoitua suurempana.

Överskridningsbehovet är 1 200 000 euro.

Finansieringsdelen

En del av anslagen för att bevilja lån på budgetmomentet 9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition blev oförbrukade på grund av de tidpunkter till vilka projekt förlades, fördröjningar eller andra motsvarande skäl år 2023. De överföringsrätter som behöv för att lyfta beviljade lån som beviljats samt för eventuella andra lån till stadens koncernsammanslutningar och avtalsskolor räknas upp nedan enligt undermoment i budgeten:

9 01 02 01 Lån till skolor

Staden förbereder sig på att bevilja lån på sammanlagt 35 136 000 euro för projekt i avtalsskolor.

Med anslaget förbereder sig staden för att lyfta de delar som ännu inte lyfts av lån som beviljats skolor enligt följande: 7 978 488 av de 11 750 000 euro som beviljats Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy (stadsstyrelsen 20.9.2021, 665 §), 2 067 304 av de sammanlagt 4 270 000 euro som beviljats Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy (stadsstyrelsen 20.6.2022, 481 § och 12.12.2022, 870 §), 10 212 272 av de 10 930 000 euro som beviljats Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr (stadsstyrelsen 28.6.2021, 502 § och 11.4.2022, 274 §) och 7 477 239 av de 11 795 000 euro som beviljats Munkkiniemen koulutussäätiö sr (stadsstyrelsen 13.3.2023, 170 §). Dessutom använder staden 7 400 697 euro av anslaget för andra lånebehov som förutses hos privata undervisningsanordnare.

9 01 02 04 Lån för social bostadsproduktion

Behovet av att lyfta den resterande andelen på 149 000 euro av det lån på 239 000 euro som beviljades för Oranssi Asunnot Oy:s ombyggnadsprojekt (stadsstyrelsen 26.6.2023, 443 §) sköts upp till 2024.

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

Staden förbereder sig på att bevilja sina koncernsammanslutningar lån på sammanlagt 55 247 000 euro.

Med anslaget förbereder sig staden för att lyfta de delar som ännu inte lyfts av lån som beviljats koncernsammanslutningar enligt följande: 700 000 av de 2 600 000 euro som beviljats Mellersta Böles sopsug Ab (stadsstyrelsen 5.10.2020, 626 §), 3 000 000 av de 7 000 000 euro som beviljats Kronbergsstrandens sopsug Ab (stadsstyrelsen 11.9.2023, 543 §) samt de 31 547 000 euro som beviljats Urheiluhallit Oy (stadsstyrelsen 4.12.2023, 734 §). Dessutom använder staden 20 000 000 euro av anslaget för andra lånebehov som förutses hos koncernsammanslutningar.

9 01 02 35 Lån till frivilliga brandkårer

Behovet av att lyfta den resterande andelen på 150 000 euro av det lån på 2 400 000 euro som Helsingfors Frivilliga Brandkår rf beviljades (stadsstyrelsen 27.9.2021, 699 §) sköts upp till 2024.

Överskridningsbehovet för finansieringsdelen är sammanlagt 90 682 000 euro.

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 86

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

Detta beslut publicerades 05.03.2024

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar efter att man fått del av beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.

Dagen då man fått del av beslutet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna lämnas in första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om en laglig företrädare eller ett ombud för ändringssökandens talan, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla postadressen och en eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

Rättegångsavgift

En rättegångsavgift tas ut med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) hos den som söker ändring. I ett ärende som marknadsdomstolen har behandlat som första instans tas avgiften ut oberoende av utgången.

Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00