Vuoden 2023 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot
Vuoden 2023 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot
Päätös
Maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
siirretään alakohdista
euroa | |||
803010101 | Eteläinen suurpiiri | 970 000 | |
803010103 | Keskinen suurpiiri | 1 510 000 | |
803010106 | Kaakkoinen suurpiiri | 190 000 | |
803010107 | Itäinen suurpiiri | 3 200 000 | |
803010202 | Siltojen peruskorjaukset | 2 560 000 | |
803010302 | Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot | 930 000 | |
| 803010303 | Yleiset käymälät | 240 000 | |
| 803010304 | Ranta-alueiden kunnostus | 3 080 000 |
siirretään alakohtiin
euroa | |||
803010102 | Läntinen suurpiiri | 80 000 | |
803010104 | Pohjoinen suurpiiri | 1 560 000 | |
803010105 | Koillinen suurpiiri | 640 000 | |
803010108 | Östersundomin suurpiiri | 140 000 | |
803010110 | Meluesteet | 100 000 | |
803010201 | Katujen peruskorjaukset | 810 000 | |
803010203 | Päällysteiden uusiminen | 1 060 000 | |
803010204 | Joukkoliikenteen kehittäminen | 1 060 000 | |
803010205 | Liikennejärjestelyt | 230 000 | |
803010206 | Jalankulun ja pyöräilyn väylät | 5 220 000 | |
803010301 | Täytemaan vastaanottopaikat | 1 780 000 |
Lisäksi maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
siirretään alakohdista
euroa | |||
8090201 | Esirakentaminen | 500 000 | |
8090202 | Kadut | 900 000 | |
8090303 | Puistot ja liikunta-alueet | 1 100 000 |
siirretään alakohtiin
euroa | |||
8090101 | Esirakentaminen | 100 000 | |
8090102 | Kadut | 400 000 | |
8090103 | Puistot ja liikunta-alueet | 250 000 | |
8090203 | Puistot ja liikunta-alueet | 900 000 | |
8090302 | Kadut | 850 000 |
talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 10 01 Kruunusillat
siirretään alakohdista
euroa | |||
8100101 | Perushanke | 700 000 | |
8100103 | Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 1 600 000 |
siirretään alakohtaan
euroa | |||
8100102 | Liittyvä esirakentaminen | 2 300 000 |
8 10 02 Kalasatama-Pasila
siirretään alakohdasta
euroa | |||
8100201 | Liittyvä esirakentaminen | 800 000 |
siirretään alakohtaan
euroa | |||
8100202 | Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 800 000 |
Päätöksen perustelut
Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot TA-kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 90,9 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 09 Kaupunkiuudistus oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 11,2 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 10 Suuret liikennehankkeet oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 152,7 milj. euroa.
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 13.12.2022 § 690 (HEL 2022-012810) toimialan toimintasuunnitelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.
Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, viiveet lupakäsittelyssä sekä asemakaavojen tai katusuunnitelmien vahvistumisen viivästyminen.
Detta beslut publicerades 31.01.2024
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Mer information fås av
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269
Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357