Vuoden 2023 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot

HEL 2024-000933
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Vuoden 2023 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot

Markanvändningschef

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

siirretään alakohdista

 
 
euroa
 
803010101
Eteläinen suurpiiri
970 000
 
803010103
Keskinen suurpiiri
1 510 000
 
803010106
Kaakkoinen suurpiiri
190 000
 
803010107
Itäinen suurpiiri
3 200 000
 
803010202
Siltojen peruskorjaukset
2 560 000
 
803010302
Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot
930 000
 
803010303
Yleiset käymälät
240 000
 
803010304
Ranta-alueiden kunnostus
3 080 000
 

siirretään alakohtiin

 
 
euroa
 
803010102
Läntinen suurpiiri
     80 000
 
803010104
Pohjoinen suurpiiri
1 560 000
 
803010105
Koillinen suurpiiri
   640 000
 
803010108
Östersundomin suurpiiri
140 000
 
803010110
Meluesteet
100 000
 
803010201
Katujen peruskorjaukset
810 000
 
803010203
Päällysteiden uusiminen
1 060 000
 
803010204
Joukkoliikenteen kehittäminen
1 060 000
 
803010205
Liikennejärjestelyt
230 000
 
803010206
Jalankulun ja pyöräilyn väylät
5 220 000
 
803010301
Täytemaan vastaanottopaikat
1 780 000
 

Lisäksi maankäyttöjohtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

siirretään alakohdista

 
 
euroa
 
8090201
Esirakentaminen
500 000
 
8090202
Kadut
900 000
 
8090303
Puistot ja liikunta-alueet
1 100 000
 

siirretään alakohtiin

 
 
euroa
 
8090101
Esirakentaminen
100 000
 
8090102
Kadut
400 000
 
8090103
Puistot ja liikunta-alueet
250 000
 
8090203
Puistot ja liikunta-alueet
900 000
 
8090302
Kadut
850 000
 

talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 10 01 Kruunusillat

siirretään alakohdista

 
 
euroa
 
8100101
Perushanke
700 000
 
8100103
Liittyvät kadut ja liikenneväylät  
1 600 000
 

siirretään alakohtaan

 
 
euroa
 
8100102
Liittyvä esirakentaminen
2 300 000
 

8 10 02 Kalasatama-Pasila

siirretään alakohdasta

 
 
euroa
 
8100201
Liittyvä esirakentaminen
800 000
 

siirretään alakohtaan

 
 
euroa
 
8100202
Liittyvät kadut ja liikenneväylät
800 000
 

Päätöksen perustelut

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot TA-kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 90,9 milj. euroa.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 09 Kaupunkiuudistus oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 11,2 milj. euroa.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 10 Suuret liikennehankkeet oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 152,7 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 13.12.2022 § 690 (HEL 2022-012810) toimialan toimintasuunnitelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, viiveet lupakäsittelyssä sekä asemakaavojen tai katusuunnitelmien vahvistumisen viivästyminen.

Detta beslut publicerades 31.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357

hanna.mikkola@hel.fi

Beslutsfattare

Rikhard Manninen
maankäyttöjohtaja