Määrärahojen alitusoikeus, toimintakate, talousarvio 2024, kaupunkiympäristön toimiala
Ändring av verksamhetsbidraget på budgetmoment 3 10 03 Bostadsproduktion och ändringar föranledda av denna i 2024 års budget
Beslut
Stadsfullmäktige bemyndigade stadsmiljösektorn att underskrida verksamhetsbidraget på budgetmoment 3 10 03 Bostadsproduktion i budgeten 2024 med 14 528 000 euro. Budgetmomentets verksamhetsbidrag i budgeten är 6 643 000 euro. Efter budgetförändringarna är verksamhetsbidraget –7 885 000 euro.
Verksamhetsintäkterna i budgeten 36 490 000 euro
Verksamhetsintäkterna efter budgetförändring 33 199 000 euro
Verksamhetskostnaderna i budgeten 29 847 000 euro
Verksamhetskostnaderna efter budgetförändring 41 084 000 euro
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Bostadsproduktion (ATT) är en del av stadsmiljösektorn och låter bygga hyres-, ägar- och bostadsrättsbostäder. Hyresbostäderna uppförs för Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) och bostadsrättsbostäderna för Helsingin asumisoikeus Oy (Haso). Därutöver låter ATT bygga ägarbostäder med hitasreglering.
Bostadsproduktionens intäkter kommer från byggherrearvoden. Principerna för intäktsföring av byggherrearvoden ändrades i slutet av 2023 utifrån revisorernas rekommendation. Det var därför inte möjligt att beakta ändringen i beredningen av budgeten 2024. Ändringen av principerna så att intäktsföringen av bostadsproduktionens byggherrearvoden i rätt tid har preciserats inverkar avsevärt på tidsplanen för intäktsföringen av byggherrearvodena och på bostadsproduktionens inkomstbildning.
Innan principerna ändrades periodiserades intäktsföringen av byggherrearvodena för bostadsproduktionens byggherreprojekt på en längre tid.
I samband med ändringen av bokföringsprincipen för bostadsproduktionens byggherrearvoden beaktades retroaktivt de under tidigare år uppståndna och icke-intäktsförda byggherrearvoden på 51,4 miljoner euro som i bokslutet 2023 bokfördes som en förändring i eget kapital i stadens balansräkning.
Vid beredningen av budgeten 2024 beräknades intäkterna på budgetmomentet uppgå till 36,5 miljoner euro, men efter ändringen av principerna för intäktsföring beräknas de intäktsförda byggherrearvodena uppgå till 33,2 miljoner euro, vilket är 3,3 miljoner euro mindre än budgeterat.
Bostadsproduktionens utgifter uppstår främst för personalens löner, köp av tjänster och räntekostnader för projektfinansiering under byggtiden. Förändringarna i räntemiljön har höjt räntekostnaderna avsevärt. I budgeten 2024 beräknades utgifterna på budgetmomentet uppgå till 29,8 miljoner euro, men främst på grund av de stigande räntorna beräknas de utgifterna uppgå till 41,1 miljoner euro, vilket är 11,3 miljoner euro mer än budgeterat.
Ändringen av principerna för intäktsföring och balansföringen av de byggherrearvoden (51,4 miljoner euro) som inte har intäktsförts tidigare innebär att det inte är möjligt att år 2024 utnyttja de ackumulerade byggherrearvodena från tidigare år i syfte att täcka de stigande utgifterna och för att nå budgetmomentets bindande mål för verksamhetsbidraget.
Kaupunginhallitus 03.06.2024 § 345
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan alittamaan vuoden 2024 talousarvion talousarviokohdan 3 10 03 Asuntotuotanto toimintakatteen 14 528 000 eurolla. Talousarviokohdan toimintakate talousarviossa on 6 643 000 euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen -7 885 000 euroa.
Toimintatulot talousarviossa 36 490 000 euroa
Toimintatulot talousarviomuutoksen jälkeen 33 199 000 euroa
Toimintamenot talousarviossa 29 847 000 euroa
Toimintamenot talousarviomuutoksen jälkeen 41 084 000 euroa
Esittelijä
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
Kaupunkiympäristölautakunta 09.04.2024 § 208
Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovaksi toimintakatetavoitteeksi -7,885 miljoonaa euroa.
Esittelijä
Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211
Detta beslut publicerades 26.06.2024
BESVÄRSANVISNING
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- av en kommunmedlem
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar efter att man fått del av beslutet.
Besvärsskriften ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.
Dagen då man fått del av beslutet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna lämnas in första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress: | helsinki.hao@oikeus.fi |
Adress: | Banbyggarvägen 5 |
00520 HELSINGFORS | |
Faxnummer: | 029 56 42079 |
besöksadress: | Banbyggarvägen 5 |
Telefonnummer: | 029 56 42000 |
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvärsskriften ska uppges:
- det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
- grunderna för yrkandena;
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om en laglig företrädare eller ett ombud för ändringssökandens talan, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.
Besvären ska också innehålla postadressen och en eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.
Till besvärsskriften ska följande fogas:
- det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
- utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift
En rättegångsavgift tas ut med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) hos den som söker ändring. I ett ärende som marknadsdomstolen har behandlat som första instans tas avgiften ut oberoende av utgången.
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/
Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.
Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.
E-postadress: | helsinki.kirjaamo@hel.fi |
Postadress: | PB 10 |
00099 HELSINGFORS STAD | |
Besöksadress: | Norra esplanaden 11-13 |
Telefonnummer: | 09 310 13700 |
Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
Föredragande
Mer information fås av
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 09 310 28256