Ylitysoikeus, määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2019, kaupunginkanslia
Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2019 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
luku 1 30 Kaupunginhallitus
talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 570 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden eriytymisen torjumiseen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 248 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
sosiaali- ja terveystoimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
Investointiosa:
talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus
talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 2 561 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)
talousarvioluku 8 02 Rakennukset
talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 1 865 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin
talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät
talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 481 000 euroa Väyläviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)
talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous
talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 2 700 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 310 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
Rahoitusosa:
talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle 27 587 000 euroa lainojen nostoihin Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle, Setlementtiasunnot Oy:lle, kaupunginorkesterille, sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginvaltuusto 26.02.2020 § 60
Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TA- luku/kohta | euroa |
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat | 11 108 000 |
1 40 01 Kaupunginkanslia | 8 050 000 |
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 60 000 |
Käyttötalousosa yhteensä | 19 218 000 |
TA- luku/kohta | euroa |
8 01 Kiinteä omaisuus | |
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi | 2 561 000 |
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi | 8 229 000 |
8 02 Rakennukset | |
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi | 34 000 000 |
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi | 1 865 000 |
8 03 Kadut ja liikenneväylät | |
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi | 4 040 000 |
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 481 000 |
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta | |
8 05 01 Keskushallinto | 13 918 000 |
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 18 040 000 |
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala | 8 169 000 |
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala | 2 306 000 |
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala | 3 501 000 |
8 06 Arvopaperit | 27 000 000 |
8 07 Muu pääomatalous | |
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 3 010 000 |
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi | 1 000 000 |
Investointiosa yhteensä | 128 120 000 |
TA- luku/kohta | euroa |
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus | |
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 27 587 000 |
Rahoitusosa yhteensä | 27 587 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.
10.02.2020 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
Detta beslut publicerades 07.04.2020
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900