Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, työterveysliikelaitos

HEL 2021-005138
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Föregående handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden
Ärende 3. / 22 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2021

Direktionen för affärsverket företagshälsan

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämä on 50.000 euroa, eikä talousarvion 100.000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Lakisääteisten palveluiden kysyntä ei ole koronan jälkeen palautunut ennakoidulle tasolle. Digitaalisten palveluiden kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja hoito-chatin käytettävyys on hyvä. Tavoite (CES-arvo) saavutetaan. Asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta ei saavuteta.

Stäng

Detta beslut publicerades 05.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Mer information fås av

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2021

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.